唐山丰南区黄各庄镇杨家泊中心小学2018年单位预算

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1、唐山市丰南区黄各庄镇杨家泊中心小学2018年单位预算2018年3月2018年单位预算公开目录第一部分2018年单位预算公开有关事项的说明一、部门职责及机构设置情况二、部门预算安排的总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算情况七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项第二部分2018年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、部门预算

2、政府基金预算财政拨款支出表八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表唐山市丰南区黄各庄镇杨家泊中心小学2018年单位预算公开有关事项的说明按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将丰南区黄各庄镇杨家泊中心小学，2018年单位预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况1、部门职责：承担小学教育及学前教育。2、机构设置丰南区黄各庄镇杨家泊中心小学为财政拨款的事业单位。机构规格为股级单位。内设机构，具体包括：少队室，负责学生少队工作党支部办公室，负责党建工作体育器材室，负责体育教学工作教导处，负责教育教

3、学工作办公室，负责教学工作警务室，负责学校安保工作图书室，负责学校图书管理实验室，负责学生实验教学部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式杨家泊小学事业其他财政拨款3、人员构成我单位财政供养实有在职14人，其中事业编制11人、离岗无编1、人非工资统发聘用制人员2人。劳务派遣8人，其他临时人员2人。二、部门预算安排的总体情况1、收入说明2018年单位收入预算223.95万元，其中：一般公共预算拨款223.95万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，其它来源收入0万元。2、支出说明2018年支出预算223

4、.95万元，其中：人员经费支出158.21万元，日常公用经费支出41.37万元；项目支出24.37万元，主要用于劳务派遣工资及保险，公益性岗位安置军队退役人员补贴，辞退临时工一次性补贴。3、比上年增减情况2018年收入预算较2017年增长13.69万元，主要由于增加人员物业服务补贴、新增教师、工资调资。2018年支出预算较2017年增长13.69万元，其中：基本支出增长6.19万元，主要由于增加人员物业服务补贴、新增教师、工资调资。项目支出增长7.5万元，主要由于增加了公益性岗位安置军队退役人员补贴。三、机关运行经费安排情况2018年我单位机关（事业）

5、运行经费41.37万元，包括办公费2.23万元、印刷费1.5万元、水费0.7万元、电费1.8万元、邮电费0.03、取暖费9.8万元、物业管理费0.4万元、差旅费0.4万元、日常维修费6.98、培训费0.7万元、专用村料费1.00万元、劳务费12.29万元及工会经费1.87万元、福利费1.17万元，一般设备购置费0.5万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与2017年相比无增减变化。其中：①因公出国（境）费0万元，与2017年相比无增减变化。②公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费为

6、0万元，与2017年相比无增减变化。公务用车运行费0万元，与2017年相比无增减变化。③公务接待费0万元，与2017年相比无增减变化。五、绩效预算信息（一）总体绩效目标：一、普及学前三年教育，实施学前教育重点项目，支持和引导扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题。1、扩大学前教育资源，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备。实施民办幼儿园综合奖补。促使民办幼儿园提供普惠性服务，保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。2、实施学前教育困难家庭幼儿资助政策。帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育。二、以农

7、村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善薄弱学校办学条件。1、发展农村义务教育、保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生免费提供教科书。2、改善薄弱学校办学条件。使农村义务教育薄弱学校教学设施和生活设施满足生活需要，能够保证正常运转，大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构适应教学需要。（二）部门职责—工作活动绩效目标指标：唐山市丰南区黄各庄镇杨家泊中心小学职责活动内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差学前教育普及学前三年教育，实施学前教育重点项目；扩大学前教育资源，支持普惠性

8、民办幼儿园发展，缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题；实施学前教育困难家庭幼儿资助政策。发