唐山丰南区黄各庄镇黄各庄中心小学2018年单位预算

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1、唐山市丰南区黄各庄镇黄各庄中心小学2018年单位预算2018年3月2018年单位预算公开目录第一部分2018年单位预算公开有关事项的说明一、部门职责及机构设置情况二、部门预算安排的总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算情况七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项第二部分2018年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨

2、款基本支出表七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表唐山市丰南区黄各庄镇黄各庄中心小学2018年单位预算公开有关事项的说明按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将丰南区黄各庄镇黄各庄中心小学，2018年单位预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况1、部门职责：承担小学教育2、机构设置丰南区黄各庄镇黄各庄中心小学为财政拨款的事业单位。机构规格为股级单位。内设机构，具体包括：少队室，负责学生少队工作党支部办公室，负责党建工作体育器材室

3、，负责体育教学工作教导处，负责教育教学工作办公室，负责教学工作警务室，负责学校安保工作图书室，负责学校图书管理实验室，负责学生实验教学部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式丰南区黄各庄镇黄各庄中心小学事业其他财政拨款3、人员构成我单位财政供养实有在职44人，其中事业编制40人、离岗无编人员1人、非工资统发聘用制人员3人。劳务派遣4人、其他临时人员1人。二、部门预算安排的总体情况1、收入说明2018年单位收入预算789.46万元，其中：一般公共预算拨款789.46万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0

4、万元，财政专户核拨0万元，其它来源收入0万元。2、支出说明2018年支出预算789.46万元，其中：人员经费支出702.62万元，日常公用经费支出86.84万元；项目支出0万元，主要用于教师工资及保险，公益性岗位安置军队退役人员补贴，辞退临时工一次性补贴。3、比上年增减情况2018年收入预算较2017年减少45.75万元，主要由于教师退休和教师调出。2018年支出预算较2017年减少45.75万元，其中：基本支出减少45.75万元，主要由于教师退休和教师调出。三、机关运行经费安排情况2018年我单位机关（事业）运行经费86.84

5、万元，日常公用经费86.84万元，包括办公费4.93万元、印刷费2.6万元、水费0万元、电费3.36万元、邮电费0.06、取暖费8.81万元、物业管理费0.69万元、差旅费0.6万元、日常维修费21.64、培训费2.93万元、专用村料费3.43万元、劳务费21.61万元及工会经费7.7万元、福利费4.88万元一般设备购置费2.7万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与2017年相比无增减变化。其中：①因公出国（境）费0万元，与2017年相比无增减变化。②公务用车购置及

6、运行费0万元，其中：公务用车购置费为0万元，与2017年相比无增减变化。公务用车运行费0万元，与2017年相比无增减变化。③公务接待费0万元，与2017年相比无增减变化。五、绩效预算信息（一）总体绩效目标：一、以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善薄弱学校办学条件。1、发展农村义务教育、保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生免费提供教科书。2、改善薄弱学校办学条件。使农村义务教育薄弱学校教学设施和生活设施满足生活需要，能够保证正常运转，大班额现象基

7、本消除，教师数量、素质、结构适应教学需要。（二）部门职责—工作活动绩效目标指标：黄各庄镇黄各庄中心小学职责活动内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差义务教育资金到位率100%≥99%≥98%﹤98%以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困寄宿生资助面。加大资金投入力度，加快改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件。促进特殊教育发展。推进教育扶贫工程，促进贫困地区教育事业发展。社会满

8、意度≥≥≥﹤98%95%90%90%　　发展城乡义务教育完善城乡义务教育经费保障机制，保障农村中小学正常运转，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生免费提供教科书；中小学公用经费保障水平逐年提高。统一城乡义务教育年生均公用经费标准：小学685元、初中885