山东理工大学开展廉政风险防控管理

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1、附件3人力资源处人才工作办公室岗位廉政风险识别防控表单位名称：人力资源处2018年6月24日姓名王介忠职务处长科室一岗双责岗位职责主持人力资源处全面工作。主要负责人事制度建设与改革、人事调配。分管档案信息室。廉政职责认真主动学习党风廉政建设制度及要求，积极参加廉政警示教育，严格执行岗位权力运行的管理制度和廉政风险防范要求。风险事项风险点自我防控措施个人自我风险评估（级别）部门风险评估（级别）人事制度建设与改革、师资队伍建设、校内人才工程建设与管理、机构设置与人员编制不能严格按照相关制度规定和程序办理。1.加强

2、规章制度学习，加强工作调研，提高制度制订能力和决策能力。2.坚持民主集中制，完善分工负责制度，运用好处长办公会机制，严格按制度和程序办理。3.做好请示汇报工作。二级二级经费使用、教职工探亲费报销、抚恤金等发放，奖励性绩效工资审核发放违反发放标准和财务管理规定，存在不规范、不符合规定要求现象。1.学习财经制度，规范公开执行经费使用和资金发放。2.完善分工负责制度，大额经费使用发放处长办公会研究，并严格按制度和程序办事。3.严于律己，强化责任意识，督促岗位负责人加强廉政风险防范，对出现的苗头性问题及时提醒、纠正。

3、一级一级214.做好请示汇报工作。人员调配、职称评聘等工作遵守制度、程序不严格，廉洁自律、秉公办事的意识和能力不强。1.加强法律法规学习，严格依法依规行事。2.强化监督意识，自觉接受事前、事中和事后监督。3.完善分工负责制度，重要事项处长办公会研究，并严格按制度和程序办事。4.做好请示汇报工作。一级一级处室内控管理公章管理不严格、用车、公务接待等不严格，违反有关规定和要求。1.加强遵规守纪教育，加强内控制度建设。2.严格遵守党风廉政建设各项规定。3.强化监督意识，自觉接受监督。4.督促岗位人员加强内控管理意识

4、，加强工作作风建设。三级三级人事档案信息工作管理不到位，审核不严格，违反相关规定。1.提高档案信息管理重要性认识。2.督促档案信息室按照业务流程办理档案管理及审核事宜。3.重要事项提交处长办公会研究。二级二级注：1、岗位职责指个人所在岗位的职权及承担的工作任务；廉政职责指个人立足岗位落实党风廉政建设责任制的责任和义务。2、从岗位职责、业务流程、制度机制、外表环境等四个方面入手、查找可能引发个人不廉洁行为的因素，确定和填报风险点。3、针对廉政风险，提出自我防控的措施。4、风险评估，是针对每个岗位查找出的岗位职责

5、风险、业务流程风险、制度机制风险和外部环境风险，按发生几率大小、可能造成的危害程度评定等级，具体分为一级、二级、三级风险等级。21附件3岗位廉政风险识别防控表部门（单位）名称：人才工作办公室2018年6月24日姓名张晓连职务人才工作办公室主任兼人力资源处副处长科室一岗双责岗位职责主持人才工作办公室全面工作。主要负责高层次人才队伍建设、高端人才引进与服务工作。分管博士后管理办公室。廉政职责履行党风廉政建设责任制第一责任人的政治职责，对人才工作办公室党风廉政建设和职工思想工作负领导责任。风险事项风险点自我防控措施

6、个人自我风险评估（级别）部门风险评估（级别）海内外高层次人才和高水平创新团队的洽谈引进，待遇兑现。不能严格执行学校文件加强上级及学校政策文件的学习，严格执行学校人才引进工作流程。一级一级组织海内外高层次人才的招聘活动。调研准备不充分，流于形式，变相旅游考察自行组织的招聘活动必须做到准备充分，目标明确；参加其他单位组织的招聘会做好分析调研，做好请示汇报工作。一级一级制定海内外高层次人才引进规划和计划。调研不全面，沟通不充分。加强对学校学科发展规划的理解和把握，充分调研，密切与学院的沟通，严格执行规划和计划的审批

7、程序。一级一级21组织推荐申报各级各类人才工程。校内推荐不公正。按照文件规定严格把关，组织校内外专家评议，发挥校学术委员的作用，规范流程，校内推荐公平公正，不徇私舞弊。一级一级人才资源开发经费高层次人才经费核拨、使用管理与执行进度考核。不能严格按规定审核把关加强上级及学校政策文件的学习，及时请示汇报，严格按文件执行，做好相关经费支出的审核把关。一级一级组织各类人才学术成果、专技职务确认直聘等的专家评议。成果审核把关不严，专家评议程序不规范严格把关，及时请示汇报，组织评议严格规范，不徇私舞弊。一级一级分管引进博

8、士考察、专家评议、公示工作。不能严格执行学校文件加强学校政策文件的学习，严格审核把关。二级二级省人力资源处和社会保障厅中级及以上岗位工作人员公开招聘工作。面试组织开展过程中不能做到回避；各类信息不能及时公开。确定做好各类工作人员的回避；发挥学院教授委员和外聘专家作用；保证全过程公平公正公开，广泛接受监督。一级一级组织各类各级高层次人才的年度、中期、期满考核。不能严格执行学校文件，考核流于形式。不断完