莲花扶贫和移民办公室2017部门决算

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1、莲花县扶贫和移民办公室2017年度部门决算目录第一部分××部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

2、明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、预算绩效情况说明第四部分名词解释第一部分扶贫和移民办公室概况一、扶贫和移民办公室概况1、部门主要职责莲花县扶贫办是主管全县扶贫和移民工作的县政府组成部门，主要职责是全县整村推进、产业扶贫、移民等项目的安排与验收，资金拨付等。2、部门基本情况莲花县扶贫办共有预算单位1个，内设综合股、后勤服务股、项目股、移民股、社会扶贫股、资金股、数据管理股共7个科（股）室，编制人数15人，其中：行政编制人数13人、事业编制人数2人、抽调人员16人，实有人数34人，其中：在职人数15人，退休8人；享受遗属补助1人；临时工人数4人；电话7部

3、、传真机1部等。第二部分2017年度部门决算表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2017年度收入总计29725.72万元，其中年初结转和结余0万元，较2016年增加（减少）20775.18万元，增长232%；本年收入合计29725.72万元，较2016年增加20775.18万元，增长232%，主要原因是：2017年度扶贫项目整合资金增加。本年收入的具体构成为：财政拨款收入29725.72万元，占100%；事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。二、支出决算情况说明本部门2017年度支出总计29725.72万元，其中本年支出合计29725.7

4、2万元，较2016年增加20775.18万元，增长232%，主要原因是：2017年度扶贫项目整合资金增加；年末结转和结余0万元，较2016年增加0万元，增长0%，主要原因是：无。本年支出的具体构成为：基本支出228.42万元，占0.77%；项目支出29497.3万元，占99.23%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为341.86万元，决算数为29725.72万元。其中：（一）社会保障和就业支出年初预算数为18.15万元，决算数为252.24万元。（二）医

5、疗卫生与计划生育支出年初预算数为7.22万元，决算数为7.22万元。完成年初预算的100%。（三）农林水支出，年初预算数为313.79万元，决算数为21682.05万元。（四）住房保障支出，年初预算数为2.7万元，决算数为1231.6万元。（五）节能环保支出，年初预算数为0万元，决算数为265.01万元。（六）交能运输支出，年初预算数为0万元，决算数为3866.6万元。（七）其它支出，年初预算数为0万元，决算数为2421万元。综合其原因：1、项目支出整合资金增加；2、行政运行借调人员增加。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支

6、出29725.72万元，其中：（一）工资福利支出163.36万元，较2016年增加154.56万元，主要原因是：扶贫工作任务繁重，借调人员大幅增加。（二）商品和服务支出21.46万元，较2016年增加11.15万元，增长108%，主要原因是：人员增加，费用增加。（三）对个人和家庭补助支出43.6万元，较2016年增加37.1万元，主要原因是：人员增加，费用增加。（四）其他资本性支出0万元，较2016年增加0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为15万元，决算

7、数为5万元，完成预算的30%，决算数较2016年增加2万元，增长66%，其中：（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加（减少0万元，增长（下降）0%。主要原因是：无。（二）公务接待费支出年初预算数为12万元，决算数为3.5万元，完成预算的29%，决算数较2016年增加3.5万元，增长（下降）100%。主要原因是：工作量增加。（三）公务用车购置及运行维护费支出3万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的%，决算数较2016