峡江县科协2018年部门预算

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1、峡江县科协2018年部门预算目录第一部分峡江县科协概况一、部门主要职责二、部门2018年的主要工作任务三、部门基本情况第二部分峡江县科协2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明二、2018年“三公”经费预算情况说明第三部分峡江县科协2018年部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、支出经济分类表（款级）五、财政拨款支出预算表（经济分类）六、财政拨款支出预算表（功能分类）七、一般公共预算基本支出表(经济分类)八、政府性基金预算支出表九、“三公经费”支出预算表第四部分名词解释第一部分峡江县科协概况一、部门主要职

2、责1.宣传贯彻党和国家的群众工作和科技工作的方针政策法规，反映科技人员的合理意见和要求，维护科技工作者的合格权益；2.对县级学会进行组织管理，组织学会开展学术交流活动，开展综合性的科学考察，决策认证，组织科技人员外出科技考察；3.宏观管理乡镇科协作用，协调指导科普工作；4.制定并组织实施科普事业发展规划，开展农村科技培训，技术推广，技术服务等科普活动；5.指导、管理、协调全县科协系统的科技咨询、科技开发、科技第三产业的工作；6.承担县委、县政府交办的其它工作。二、部门2018年的主要工作任务1.务实科普服务平台，协调引导各学会开展工作，在园区科协推

3、动企业与科协联姻；2.选准科技示范切入点，服务经济建设，力争鸿仕达食用菌科普基地为农业产业化培训项目；3.扎实开展“科普惠农行动计划”，在巩固老基地老协会的同时，积极培育新的农业产业项目；4.积极推进全民科学素质行动，提高科普宣传实效，充分利用科普大篷车深入农村、学校、社区开展科技活动；5。加大农函大培训工作；6.切实开展送科技下乡活动。三、部门基本情况县科协共有预算单位1个。编制人数3人，其中：行政编制3人；在职人数2人，其中：行政人员2人；退休人1人。第二部分峡江县科协2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明（一）收入预算情

4、况2018年县科协收入预算总额35.85万元，较上年收入预算总额的33.57万元，增2.28万元。其中：财政拨款收入35.55万元，比上年增4.76万元，占收入预算总额的99.16%；上年结转0.30万元，比上年减2.48万元，占收入预算总额的0.84%。（二）支出预算情况2018年县科协支出预算总额为35.85万元，较上年支出预算总额的33.57万元，增2.28万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出35.85万元，占支出预算总额的100%，比上年增2.28万元，包括工资福利支出25.28万元、商品和服务支出9.47万元、对个人和家庭的补助支出0

5、.10万元、其他资本性支出1万元。按支出功能分类科目划分：科学技术26.40万元，比上年减2.37万元，占支出预算总额的73.64%；社会保障和就业支出4.59万元，比上年增2.10万元，占支出预算总额的12.81%；医疗卫生与计划生育支出1.55万元，较上年增0.78万元，占支出预算总额的4.32%；住房保障支出3.31万元，较上年1.77万元，占支出预算总额的9.23%。（三）财政拨款支出情况2018年县科协财政拨款支出预算35.55万元，占支出预算总额的99.16%，较上年财政拨款支出预算的30.79万元，增加4.76万元。具体支出情况是：科

6、学技术26.10万元，比上年增0.11万元，占财政拨款支出的73.42%；社会保障和就业支出4.59万元，比上年增2.10万元，占财政拨款支出的12.91%；医疗卫生与计划生育支出1.55万元，较上年增0.78万元，占财政拨款支出的4.36%；住房保障支出3.31万元，较上年1.77万元，占财政拨款支出的9.31%。（四）政府性基金情况我会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（五）机关运行经费等重要事项的说明我会2018年机关运行经费预算9.47万元，较2017年预算减少1.99万元，下降21.01%。其中：办公费1.08万元、水费0.02万元、

7、电费0.23万元、邮电费0.05万元、差旅费0.92万元、公务接待费3.69万元、公务用车运行维护费1.50万元，工会经费0.54万元、其他交通费用1.44万元。（六）政府采购情况我会2018年政府采购预算总额1万元，全部用于办公设备购置，其中：购置电脑2台，价值0.70万元；购置办公桌椅2套，价值0.30万元。（七）国有资产占有使用情况2018年，我会有2间办公室，面积为40㎡，有一辆其他公务用车。（八）预算绩效目标设置情况2018年我会以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送

8、绩效目标；二是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。二、2018年“三公”经费预算情况说明201