华坪县接待办决算分析报告

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1、华坪县接待办决算分析报告一、部门（单位）情况（一）基本情况。1．主要职能。按相关规定做好全县的接待工作2．机构情况，年末机构数1个，未发生变动。3．人员情况，我办编制6人，年末人数4人，比上年少1人。（二）当年取得的主要事业成效。2016年以来，在县委、政府办公室的坚强领导下，在市接待办的指导下，在县级有关部门和单位的支持配合下，我办深入学习贯彻党的十八大及三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕全县中心工作，认真贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《云南省党政机关国内公务接待管理实施办法》有关规定，严格按照“三严三实”要求，认真开展“两学一做

2、”，主动履职尽责，扎实开展工作，努力提升接待工作质量和水平，圆满地完成了各项公务接待任务，具体工作如下：1.加强学习，提升素质。我办认真组织学习中央八项规定、《国内公务接待管理规定》、《云南省党政机关国内公务接待管理实施办法》和市、县相关9文件，联系实际，将贯彻执行中央八项规定、深入推进党风廉政建设落实到具体接待工作中，重点做到“三个结合”：与统一思想认识相结合，与服务中心工作相结合，与“两学一做”学习教育相结合。另外，我办还认真学习了我县的人文、地理、经济社会发展情况及接待礼仪等知识，努力拓宽知识面，不断提高自身的理论素养和业务素质。通过学习提高认识，确保思想和行动紧跟县委、县政府

3、的发展步伐，进一步服从和服务于全县工作大局。2.认清形势，狠抓落实。2016年以来，我办认真分析和研究接待工作面临的新形势新要求，积极改进接待工作，通过强化措施，狠抓落实，努力从源头上抓好管理和控制，切实将中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》落到实处。3.把握重点，踏实工作。一是抓接待工作。92016年以来，我们整合接待资源，先后顺利完成了陈豪、董华等省部级领导、省直各部门主要领导来华调研、市委、市政府、市人大、市政协等工作组（督查、检查和调研）、各地州、市、县代表团来华考察的公务接待任务；圆满完成华丽高速公路评审组、华坪县（昆明）招商引资推介会、2016芒果文化节暨有机晚

4、熟芒果推介会、丽江隆基年产5GW高效单晶硅棒项目开工仪式等大型会议的接待服务工作，围绕县委、政府的工作重点，强化大局意识，全方面参与并完成了西安隆基、省能投集团等大型企业和各省商会代表、重要客商的招商引资接待工作。在接待工作中，我们通过超前谋划、精心安排，协调各种关系，明确工作人员与分工，确保接待环节“零”失误，以“方便客人、有礼、有节”为宗旨，严格把好程序关、成本关、廉洁自律关，充分发挥了部门的窗口、桥梁、纽带作用，得到了省市领导及来宾的好评。1-12月，累计接待各类来宾470批19604人次。在接待过程中，我办严格执行公务接待经费管理的有关规定，实行层层审批制度。做到每个公务接待

5、都有接待清单，杜绝了公务接待费多支、乱支、滥支等现象。对各项费用报销和经费支出，更是坚持票据要素齐全、层层把关审批的原则。2016年接待经费支出1,201,901.80元，比上年减少-0.38%。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况。2016年财政拨款收入2,448,385.88元、支出2,216,896.46元，年初预算296,096.00，与上年相比，收入增加25%，505095.25元，支出增加2%，42355.5元，主要原因为食堂运行劳务费及人员工资增加，年度执行中调整预算为2,448,385.88元，主要原因是增加接待经费预算及接待相关工作预算。（二）收入

6、支出预算执行情况。2016年财政拨款收入2,448,385.88元、支出2,216,896.46元，与上年相比，收入增加25%，505095.25元，支出增加2%，42355.5元，主要原因为食堂运行劳务费及人员工资增加。91．收入支出与预算对比分析。科目编码科目收入比预算增减增减%原因支出比预算增减增减%原因2010301行政运行3209726%人员增资，人员经费增加226017%人员增资2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2062400年初预算未批复，年中调整预算1741017.69调整预算2100501行政单位医疗20824.56年初预算未批复，年中调整预算20

7、824.56年初预算未批复，年中调整预算2100503公务员医疗补助9040.32年初预算未批复，年中调整预算9040.32年初预算未批复，年中调整预算2210201住房公积金27928年初预算未批复，年中调整预算27928年初预算未批复，年中调整预算合计　2152289.88　1821411.57　2．收入支出结构分析。（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。收入：9支出：3．支出按经济分类科目分析。（1）“三公”经费支