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1、【】公司投资建议书投资经理：【】【】年【】月机密第15页2021-09-10摘要机密第15页2021-09-10目录摘要1目录2一、公司概况41.1基本信息41.2股权结构41.3组织架构41.4管理团队41.5历史沿革4二、公司业务62.1主要产品/服务62.2商业模式62.3客户及营销体系62.4供应体系62.5营运数据分析62.6技术分析6三、行业及发展趋势73.1行业规模与发展现状73.2行业PEST分析73.3行业内主要商业模式73.4产业链价值分析73.5竞争对手分析73.1****7四、竞争优势分析84.1市场地位84.2核心竞争力8机密第15页2021-09-10五、财务

2、分析95.1资产及负债情况95.2收益情况95.3盈利能力分析95.4盈利预测10六、公司发展战略及未来三年规划116.1***11七、风险分析及对策127.1***12八、投资方案138.1投资方案138.2保障条款138.3投资回报分析13九、投资亮点及建议149.1***14机密第15页2021-09-10一、公司概况1.1基本信息公司名注册资本成立时间注册地点公司性质法人代表主营业务行业类别1.2股权结构序号股东姓名出资额（万元）持股比例12合计100%1.3组织架构A．请放一张组织架构图B．提示核心部门1.4管理团队简述核心团队的情况，不超过5人。建议如下：A．人名，性别，年龄

3、，职位，【】年毕业于【】。曾〖〗年任职于【】，核心优势。B．人名，性别，年龄，职位，【】年毕业于【】。曾〖〗年任职于【】，核心优势。C．人名，性别，年龄，职位，【】年毕业于【】。曾〖〗年任职于【】，核心优势。D．人名，性别，年龄，职位，【】年毕业于【】。曾〖〗年任职于【】，核心优势。E．1.5历史沿革简述公司历史沿革，建议包含如下内容机密第15页2021-09-10A．〖〗年公司成立，创始人〖〗，股权比例；B．〖〗年公司完成〖〗轮投资，投资金额〖〗，投资人〖〗，投资后股权比例；估值〖〗。C．〖〗年公司股权转让，转让后股权比例；估值〖〗。D．机密第15页2021-09-10二、公司业务2.

4、1主要产品/服务简述公司提供的产品/服务：2.2商业模式详述公司的商业模式。2.3客户及营销体系营销体系构成前10大客户目标客户简述2.4供应体系供应体系构成，主要采购原料（如流量，媒体投入）供应商或供应资源前10大资源供应2.5营运数据分析APP类的营运数据分析结论电商类的营运数据分析结论2.6技术分析机密第15页2021-09-10三、行业及发展趋势3.1行业规模与发展现状A.行业规模B.行业现状及未来增速3.2行业PEST分析3.3行业内主要商业模式3.4产业链价值分析3.5竞争对手分析机密第15页2021-09-10四、竞争优势分析4.1市场地位数据支持4.2核心竞争力机密第15

5、页2021-09-10五、财务分析5.1资产及负债情况单位：万元项目2012201320142015流动资产非流动资产资产总计流动负债非流动负债负债合计股东权益合计负债及股东权益总计5.2收益情况单位：万元项目2012201320142015营业收入利润总额净利润5.3盈利能力分析单位：万元项目201320142015毛利率资产负债率净资产收益率存货周转率5.4盈利预测机密第15页2021-09-101）单位：万元项目201120122013营业收入利润总额净利润2）盈利预测依据收入构成机密第15页2021-09-10六、公司发展战略及未来三年规划6.1***（说明募资投向等）机密第15

6、页2021-09-10七、风险分析及对策7.1***机密第15页2021-09-10八、投资方案8.1投资方案8.2保障条款8.3投资回报分析上市时间退出时间PE203040收益(倍)机密第15页2021-09-10九、投资亮点及建议9.1***机密第15页2021-09-10机密第15页2021-09-10