出差及差旅费管理制

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1、类别：人事行政管理手册出差及差旅费管理制度版本号：1.0编制日期审核日期批准日期维护记录版本号修订内容修订人审核人批准人生效日期出差及差旅费管理制度（暂行）1.目的为规范员工公务出差管理工作，明确差旅费用标准及报销程序，特制定本制度。2.适用范围2.1本制度适用于公司全体员工。2.2本制度中所指的公务出差是指本单位员工派往南京以外的城市从事公务工作，参加会议及短期培训、考察等。3.出差手续及借款办理3.1员工出差均依上级领导的命令或指示，视公务的具体需要，限定日期。3.2出差前，出差人应填写《出差申请单》。说明以下内容：序号填

2、写事项填写要求备注1出差人及职务代理人必须准确填写；若多人共同出差，可由一人填写；若出差人员涉及多个部门，则由公务主要责任部门负责填写；出差人需在出差期间指定职务代理人，以防止因出差造成工作2出差地点及出差时间需明确填写出差地点；学明确填写出差出发日及截止日3出差事由需明确填写出差事由4预借差旅费根据出差地点及时间，对费用进行估算后填写5总裁特批应详细列明本制度规定的需总裁特批的事项，并经总裁签字认可3.3《出差申请单》须经部门/分公司负责人审核，然后提交媒介运营部填写本次出差的“媒介查勘要求”。该要求为出差人员在旅途过程中完

3、成的媒介查勘任务。3.4“媒介查勘要求”明确后，该《出差申请单》提交分管高层审批；若与本制度要求不符合或者本制度明确规定的其他情况，须报总裁特批。3.1《出差申请单》一式三联，出差人保留第一联，用于差旅费报销；第二联交人事行政部，用于考勤；第三联交财务管理中心，用于预支差旅费。1.交通工具标准4.1公司根据员工职级确定员工出差所乘交通工具标准：类别飞机火车备注总裁头等舱软卧/软座高管层员工经济舱软卧/软座出差地超过800公里，可乘坐飞机经济舱；火车乘车时间超过6个小时，可乘坐软卧经理层员工需总裁特批硬卧/硬座火车乘车时间超过6

4、个小时，可乘硬卧主管、专员级员工需总裁特批硬卧/硬座火车乘车时间超过6个小时，可乘硬卧4.2多人共同出差时，确因工作需要超标准乘坐交通工具的，应事先在《出差申请表》中说明，在经总裁特批的情况下，可就高级别岗位选择交通工具。4.3多人共同出差时，若经理层员工超过三人（含），或高管层以上人员超过两人（含），应尽量避免乘坐同一班次的交通工具。2.住宿标准5.1公司根据员工职级确定员工每人每天每间房的住宿标准：类别直辖市/省会其他省辖市县级市及以下总裁实报实销高管层员工400元300元200元经理层员工180元150元120元主管、专

5、员级员工150元120元80元5.2若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支；高管层以上人员出差，可单独住宿。5.1陪同外商或重要客人需要超标准住宿的，应事先在《出差申请表》中说明，在经过总裁特批后可超标准住宿。5.2由接待单位免费提供住宿或住在亲友家，不得报销住宿费。5.3参加外部单位组织的会议等统一活动，且住宿费自理的，住宿费凭票据按实报销。5.4到公司租有宿舍的地区工作的人员住公司租用的宿舍，不得报销住宿费。1.伙食补贴标准6.1伙食补贴主要用于补贴公务出差员工的伙食。6.2公司根据员工职级确定员工每人每天的伙食补贴标准

6、：类别直辖市/省会省辖市县级市及以下总裁实报实销高管层员工100元80元60元经理层员工50元40元30元主管、专员级员工40元30元20元6.3中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。6.4由接待单位提供餐饮的情况下，不得报销伙食补贴。6.5外出参加各种会议，已由主办单位统一办伙食（包括收取会务费）的，会议期间不计发伙食补贴。6.6出差过程中宴请客户的，则当日伙食补贴按1：1比例分为午餐补贴、晚餐补贴按实际宴请情况进行扣除。6.7对于当天

7、往返、且出现早餐以外的误餐情况，按每天20元发放伙食补贴。另外，原本不出差情况下享有的午餐补助不再重复领取。2.媒介服务通讯补贴标准7.1对于出差人员按每人每天20元发放通讯补贴。7.2当日往返的出差情况，不享有通讯补贴。3.其他费用8.1如确因工作需要宴请客户及重要合作伙伴，或者发生用于购买礼品方面的支出，应事先请示。人民币300（含）元以下向分管高管领导请示，人民币300元以上向公司总裁请示。1.差旅费报销9.1交通工具费用、住宿费用应在不超过以上标准的情况下，凭票按实报销；对于费用超支的情况，除本制度规定的事项以及特批事

8、项外，一律由出差人自行承担。9.2伙食补贴、交通补贴、通讯补贴须粘贴相应发票报销，超支不补。本制度中规定的特殊情况除外。9.3报销时，应当对交通工具费用、住宿费以及需报销的其他票据进行背书。背书的要求为：9.3.1交通票据背面应注明乘坐日期、起始地点、到达地点、乘坐人；9.3