公路处廉政防控手册

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1、公路管理处廉政风险防控手册佳木斯市公路管理处2011年8月17日公路管理处廉政风险防控手册说明一、为切实加强公路工程建设领域廉政建设，明晰廉政风险，抓好风险防控，杜绝隐患发生特编制本手册。二、本手册以图表形式汇编了公路建养管整体工作流程图、各分项工作流程图、分项廉政风险及防控措施表。风险防控表列举了建养管等各分项、各环节廉政风险点、所涉及人员、防控措施和责任主体，力图简洁明了，便于使用。三、根据廉政风险危害和影响程度，将风险划分为四个等级，用一个三角▲、两个三角▲▲、三个三角▲▲▲对其依次标示，未标示的，为一般风险。参见以下范例：▲▲采用不正当手段，选择与其有利益（利害）关

2、系的单位。四、针对防控措施，根据措施的力度、效果和关注度，用一颗五角星★、两颗五角星★★、三颗五角星★★★对其依次进行标示，未标示的，为一般常规措施。参见以下范例：★★★公开招标选择承担单位，确定研究费用。五、因公路工程建设具有单一性，工作流程各有不同，本手册不作为工程建设的合同管理范畴。六、处机关各部门及各直属各单位在使用中应根据建养管工作具体实际，结合市处惩防体系制度汇编之《反腐倡廉制度汇编》（2010年10月印发）、《公路日常管理制度汇编》（2011年2月印发）参照执行，不断推进源头防控，努力完善建养管各领域廉政建设工作机制，建设高效、阳光、优质公路。七、实际使用中发

3、现的问题请及时反馈处党政办公路基础设施建设项目流程图、廉政风险点及防控措施一览表一、公路基础设施建设项目总流程图1、项目建议书、工可前期工作阶段2、勘察、设计3、征地、拆迁4、招标、投标5、分包管理6、质量控制建设实施阶段7、安全管理8、计量管理9、设计变更及索赔管理10、项目资金管理11、交工验收交竣工验收阶段12、竣工决算审计、缺陷责任期13、竣工验收二、公路基础设施建设项目分项流程图、廉政风险点及防控措施1、项目建议书、工可工作1）流程图省、市公路主管部门根据规划提出开展项目预工可选择承担单位签订项目建议书研究委托合同承担单位开展项目建议书研究承担单位提交项目建议书报

4、告公路主管部门审查向行政审批主管部门提交项目建议书报告，申请批复2）廉政风险点及防控措施一览表项目建议书、工可工作流程所处环节所涉对象及廉政风险点防控措施及责任主体所涉对象廉政风险点防控措施责任主体1项目建议书、工可选择承担单位负责前期工作的业务部门人员▲▲1、采用不正当手段，选择与其有利益（利害）关系的单位；▲2、为谋私利，对研究费用审批不严。★★★坚持实事求是和公开、公平、公正原则，选择有资质单位编制项目建议书，确定研究费用。负责前期工作的业务部门主管部门审查负责前期工作的业务部门人员▲▲默认、故意纵容承接单位在开展编制项目建议书过程中，恶意增加不合理工程规模；研究深度

5、不足，研究成果存在重大缺陷等风险。★★建立项目建议书、工可研究咨询、审查制度。2、勘察设计工作1）流程图确定勘察设计及咨询单位签订勘察设计合同工程勘察设计设计文件审查设计文件修改正式出版设计文件交通运输主管部门审批2）廉政风险点及防控措施一览表勘察设计工作流程所处环节所涉对象及廉政风险点防控措施及责任主体所涉对象廉政风险点防控措施责任主体2勘察设计确定勘察设计及咨询单位建设单位设计管理部门人员和招标部门人员▲1、选择不符合资质条件的勘察设计单位。1、严格执行勘察设计资质管理规定，将委托情况向建设单位主管部门备案；★★2、制定设计及咨询单位的确定管理工作责任追究制度。建设单位

6、设计管理部门和招标部门▲▲▲2、有意肢解、缩小工程规模规避招标，直接签订设计委托合同。★★1、实行勘察设计公开招标；2、建立招标公示及社会监督平台。建设单位招标部门3、相关部门进行跟踪检查。行政监督部门▲▲3、有意肢解招标标段，暗中为与其有利益（利害）关系单位的中标做好铺垫工作。★★1、标段划分实行多部门把关，集体研究决策。建设单位设计管理部门2、制定统一的勘察设计招标文件范本，对一般工程项目不应过度提高资质要求。行政监督部门工程勘察设计建设单位设计管理部门人员▲▲1、通过设计单位在设计文件中针对特定供货单位设置相应的规格、技术等条件。★★1、严禁排斥公平竞争，指定或暗定材

7、料品牌和生产商。建设单位设计管理部门续上表流程所处环节所涉对象及廉政风险点防控措施及责任主体所涉对象廉政风险点防控措施责任主体2勘察设计工程勘察设计建设单位设计管理部门人员▲▲2、针对采用初步设计进行施工招标的项目，为有利害关系的施工单位谋取不正当利益，与设计单位串谋，故意在施工图设计中埋下设计变更的隐患；3、授意或强迫设计单位选择不合理技术方案。★2、实行初步设计和施工图设计专家审查制；★★3、制定设计质量保证金制度；★★4、逐步建立设计监理制度。建设单位设计管理部门▲▲4、对设计质量存在缺陷、设计进度滞后的设计