出差管理制度

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1、中世运(北京)国际物流有限公司文件中世运综字[2015]4号中世运公司员工出差管理办法（2015年执行版）第一章总则第一条为了规范公司员工出差审批流程，加强出差费用的预算和管理，合理控制差旅费开支，特制定本办法。第二条本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。第三条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。第二章审批程序和权限第四条公司员工出差，必须经过其主管上级经理批准。1、出差批准的权限划分：1）境内出差：各副总经理出差，报总经理批准；各总监及总经理助理、各部门经理、外地分/子

2、公司经理和境外公司经理，报分管副总经理或总经理批准；北京公司其他员工出差，报分管总监批准，无分管总监的，由部门经理批准；经年外地公司员工出差，由其公司经理批准。2）境外出差：员工的境外出差报分管副总经理或总经理批准。3）境外常驻员工出差：境外员工出差分为本国异地出差、他国出差和回国出差三种。境外公司经理的本国异地出差，可自己根据工作需要安排并报分管副总经理或总经理备案；他国出差和回国出差须报分管副总经理或总经理批准。其他员工的本国异地出差，由公司经理批准；他国出差和回国出差须由公司经理先报分管副总经

3、理或总经理同意后，方可批准。2、因公需要出差时，所有员工须填写《出差审批单》(两联)，注明出差地点、事由、时限、人数和所乘交通工具(飞机、火车、汽车、公司车辆)，报经本条第1款规定的批准后，方可出差。3、凡因工作需要，由北京公司聘用并派往境内异地或境外长期工作的，被外派常驻员工须填写《外派常驻审批单》，由外派部门/单位经理和/或分管总监审核同意后，报公司人事总监确认并报分管副总经理或总经理批准。4、凡未经批准而擅离职守的，一律按旷工论处。在此期间其所发生的一切费用均由员工个人承担，公司不予报销任何费

4、用。第五条员工出差时限由派遣部门/单位建立和/或分管总监予以核定。几人一起出差的，由主办业务部门或人员填写。因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以短信和电子邮件方式报批，回来后补办手续。第三章出差管理及流程第六条除总监及以上公司高层管理人员外，其它员工出差前应将审批后的《出差审批单》(两联)报行政人事部备案。第七条出差期间生病、遇意外或因工作实际,需要延长出差时间的，应向出差审批人请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。第八条出差员工返回公司后，不晚于次日（节假日顺延）须到

5、行政人事部按抵达日期（凭交通工具票据等）销差。当超出原审批期限时，须持原《出差审批单》(两联)，经原各审批领导签复审意见后，再办理销差手续。《出差审批单》一联留行政人事部存档，记录考勤；另一联报销时出示给财务部门。报销结束，由财务人员签字后交回行政人事部转信息部。第九条由行政人事部订购飞机票的，要向出差人提供〈机票行程单〉并签字，报销时交财务部门。第十条自销差之日起，必须在三天内向各审批领导提交《出差总结报告》或口头汇报。按时到财务部门完成报销事项。第四章国内出差费用标准第十一条异地交通费，包括以公

6、路、铁路、船舶、飞机等交通方式往返公司和出差目的地之间发生的各项交通费用。1、除总监及以上高层管理者外，公司员工原则上乘坐火车及长途汽车出差。从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上或连续乘车12小时以上的，可以乘坐汽车卧铺或火车硬卧铺。2、因紧急公务或特殊情况需要必须乘飞机或火车软卧者，应事先经总经理批准方可凭票（公司订购飞机票的，凭行政人事部签字的<机票行程单>，其他电子机票，凭登机牌）报销。第十二条市内交通费，包括公司所在地本市及出差目的地的公交车费（汽车、地铁、轮船）、出租车费、及租用自行车费

7、等。1、出差期间尽量乘坐公交车，凭票报销。2、特殊情况(陪同客人、无公交车地段、早晚不在公交车辆时间内)需乘坐出租车时，须背书事项、起止地点。3、对出差时间较长，有租用自行车条件的，鼓励租用自行车。第十三条食宿费，除总监及以上高层管理者外，规定如下：1、短期出差至无办事机构地区的住宿费标准为（人民币元）：地区类别一般地区发达地区标准不超过200元/标准间不超过300元/标准间1.1同性员工按两人一间标准间住宿。1.2一般地区住宿费为每天不超过200元/标准间。1.3发达地区（如上海、广州、深圳、珠海

8、、厦门等）视情况为每天不超过300元/标准间。1.4因特殊情况超支部分需列明情况，请示总经理批准，方可报销。1.5住宿费按出差应住宿天数总额计算。1.6出差期间伙食补助标准：（1）当天能往返的短途出差，按35元/天发放差补。不再享受日常误餐补贴。（2）当天不能往返的长途出差，每满一整天的按午餐及晚餐各35元标准发放食补。（3）凡出差期间有经批准的商务招待的，每报销一次扣减35元差补。（4）不满一整天的，返回公司当日视到达时间扣减午餐和/或晚餐补贴。（5）出京和返京时间