pcpa过程控制计划审核

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1、过程控制计划审核ProcessControlPlanAudit吴桐山2006-3-31过程控制计划审核ProcessControlPlanAudit本课程主要介绍：PCPA的目的PCPA原则PCPA频次PCPA方式如何进行PCPA/应用表格介绍PCPA之后的工作过程控制计划审核ProcessControlPlanAuditPCPA目的PCPA目的目的在于根据QS9000的要求,对供应商的控制计划执行情况和生产过程的控制进行评估，促进供应商不断改进过程控制能力，提高生产过程的稳定性和产品的质量。过程控制计划审核Process

2、ControlPlanAuditPCPA原则PCPA原则每次进行PCPA时，应覆盖所供产品，且一次审核针对一个或一类产品进行，并覆盖该产品的各主要过程控制要素。过程控制计划审核ProcessControlPlanAuditPCPA频次PCPA频次对关键物料要求每半年进行一次；对一般物料要求每年进行一次。PCPA频次关键物料-----涉及国家法规/安全/环保等有关规定的物料.（SGMW提供清单）一般物料-----关键物料之外的物料.过程控制计划审核ProcessControlPlanAuditPCPA方式PCPA方式PCPA

3、主要用于对供应商物料过程质量监控及潜在供应商评审，实施方式有：供应商自我审核客户监督审核客户监督审核的条件：（满足条件之一即可实施）因质量问题，实施暂停供货1个月/一级/二级受控发运退出。物料停供12个月后需恢复供货。造成SP重大质量事故。综合评价质量方面不合格供应商。供应商控制计划自评结果不通过。用于通过QS-9000或TS16949的潜在供应商评审。根据风险情况，SQE可以随时对供应商进行PCPA监督审核。过程控制计划审核ProcessControlPlanAudit如何进行PCPA应用表格介绍如何进行PCPA审核通知

4、单首先由SQE发出审核通知单事前,SQE应与供应商协商好审核日期；供应商应按要求安排该零件的生产或这类零件的生产。如何进行PCPAPCPA审核表然后按要求进行审核：供应商自审或SQE监督审核如何进行PCPAPCPA审核表分为四个部分，共82条记录：A。设计信息及实施状况共5条记录B。质量体系文件共25条记录C。质量体系实施状况共44条记录D。管理层对质量体系的实施共8条记录如何进行PCPAPCPA审核表分为四个部分，共82条记录：A。设计信息及实施状况共5条记录主要查看：图纸、数模是否是最新版本的；图纸上的信息是否完整（公

5、差，GD&T，正确的基准，KPC等等）；技术规范和标准是否完整；有设计责任时，是否有DFMEA，并用来指导PFMEA制定。如何进行PCPAPCPA审核表分为四个部分，共82条记录：B。质量体系文件共25条记录主要查看：PFD、PFMEA、PCP的完整性、统一性，并且是否是最新版本的？是否对这三大文件有流程来进行更改管理？供应商是否识别出关键岗位？并对岗位操作工进行培训。对分供方的传递特性，是否有流程来识别和管理。如何进行PCPAPCPA审核表分为四个部分，共82条记录：C。质量体系实施状况共44条记录主要查看：是否有专人管

6、理分供方？入厂的材料是否处于受控状态？可追溯性制造过程是否受控？工装/量检具是否有效？标准化作业指导目视化器具（标准样件、边界样件、缺陷目视墙，等等）防错装置及确认工装/设备的预防性维护SPC5S、非计划内停线、交接班如何进行PCPAPCPA审核表分为四个部分，共82条记录：D。管理层对质量体系的实施共8条记录主要查看：停线、报废、紧急发运、工厂问题等，是否有管理办法及记录；管理层逐层审核；对顾客抱怨的分析处理机制。如何进行PCPAPCPA审核评分表评分标准（０－４分／条）：０分-----公司现在没有该要求项并且没有证据表

7、明公司有实施计划；1分-----公司现在没有该要求项，但公司已经制定了实施计划；2分-----公司现有该要求，但公司没有按要求实施；3分-----公司现有该要求项，但公司没有按要求完全实施；4分-----公司有该要求项，并且按要求完全实施。如何进行PCPAPCPA审核评分表在“PCPA审核表”上打分，系统会自动将分数转换到“PAPC审核评分表”上，并自动给出最终评审结果：≥80%Green绿色60---79%Yellow黄色≤59%Red红色如何进行PCPAPCPA审核总结单这张表实际上是前面提到的表单的总结，内容一看就懂

8、，这里不另介绍。过程控制计划审核ProcessControlPlanAuditPCPA之后的工作PCPA之后的工作供应商行动计划表供应商应针对PCPA中发现的问题，在5个工作日内向SQE提交不合格整改计划：《供应商行动计划表》；原则上要求问题在1个月内完成整改。整改评审记录存放在供应商处，供SQE查阅。