隆昌县石燕职业中学

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1、隆昌县石燕职业中学2016年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。职能职责：实施初中教育，促进基础教育发展。积极宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。机构设置：下设办公室、教导处、政教处、教科室、总务处五个内设管理机构。（二）2016年重点工作完成情况。加强了学校各项制度建设，提高了学校教育教学质量，加强学校干部队伍建设，积极改善办学条件，迎接义务教育均衡发展达标检查，完成了初中学历教育。二、部门概况隆昌县石燕职业中学属

2、于其他事业单位。三、收支决算总体情况2016年隆昌县石燕职业中学本年收入合计729.8万元，其中：当年财政拨款收入729.8万元，占100%，事业收入010万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2015年收入655.9万元，与2015年相比增加73.9万元，增加比例是11.27%，增加的原因是2016年工资增加。（图一）2016年收入图一2016年隆昌县石燕职业中学本年支出合计735.69万元，其中：基本支出702.92万元，占95.55%；项目支出32.77万元，占4.45%，上缴上

3、级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2015年支出747.1万元，与2015年相比减少支出11.41万元，减少比例是1.53%，减少的原因是2015年有运动场的改扩建支出。（图二）2016年支出10图二四、财政拨款收支决算情况隆昌县石燕职业中学2016年度财政拨款收入总决算729.8万元，财政拨款支出总决算735.69万元。与2015年相比，财政拨款收入总决算增加73.88万元，增长10.12%，财政拨款支出总决算减少11.41万元，下降1.55%。（图三）图三五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

4、10（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况隆昌县石燕职业中学2016年度一般公共预算财政拨款支出735.69万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少11.41万元，下降1.55%。（图四）图四（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况隆昌县石燕职业中学2016年一般公共预算财政拨款支出735.69万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出721.34万元，占98.05%；社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生支出14.35万元，占1.95%；住房保障支出0万元，占0%。（图五）

5、一般公共预算财政拨款支出10图五（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.教育支出：初中教育（2050203），2016年决算数为713.42万元，完成预算118.40%，决算数大于预算数的主要原因是教师增资；其他教育费附加安排的支出（2050999），决算数为7.92万元，完成预算100%。2.医疗卫生与计划生育:事业单位医疗（20100502），2016年决算数为6.16万元，完成预算100%；公务员医疗补助（2100503），2016年决算数为8.19万元，完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况隆昌县石燕职业中

6、学2016年一般公共预算财政拨款基本支出702.92万元，其中：10人员经费613.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。　　公用经费38.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务

7、费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明隆昌县石燕职业中学2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.97万元，完成预算52.15%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为0.97万元，完成预算52.15%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委省政府十项规定，坚持厉行节约，严格控制接待规模

8、及接待标准。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.08万元，下降8.24%，其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待