仪陇县住房和城乡规划建设局

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1、仪陇县住房和城乡规划建设局2016年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）仪陇县住房和城乡规划建设局是全县建设行政主管部门，负责贯彻执行国家、省、市有关建设工作的方针政策和法律法规。研究制定全县工程建设、城市建设、村镇规划、村镇建设、建筑业、建筑勘察设计、市政公用事业、风景名胜区建设管理和城镇管理的政策性、规范性文件以及相关的发展战略、中长期发展规划并组织实施。（二）2016年重点工作完成情况。1.农村C、D级危房改造；2.小城镇基础设施建设；3.城乡环境治理；4.城市路灯管网使用及维护；5.城镇污水

2、管网建设；6.巴南高速及金马路沿线环境治理；7.高速公路连接线及景区建设；8.房地产市场的监督管理；9.城市主体规划及建设等。二、部门概况本单位为县级一级预算行政/事业单位。总编制数92名，其中行政编制22名，事业编制70名。实有在职人员总数86人，其中行政人员19人，事业人员67人；退休人员24人；临聘人员3人。三、收支决算总体情况2016年住建局本年收入合计9709.88万元，其中：财政拨款收入9319.58万元，占96%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；

3、其他收入390.3万元，占4%。（饼状图）2016年***本年支出合计**万元，其中：基本支出**万元，占**%；项目支出**万元，占**%；上缴上级支出**万元，占**%；经营支出**万元，占**%；对附属单位补助支出**万元，占**%。（饼状图）四、财政拨款收支决算情况***2016年度财政拨款收支总决算**万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少**万元，增长/下降**%。（柱状图）（数据来源财决Z01-1表，口径为“总计”数）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨

4、款支出决算总体情况***2016年度一般公共预算财政拨款支出**万元，占本年支出合计的**%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加/减少**万元，增长/下降**%。（柱状图）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况***2016年一般公共预算财政拨款支出**万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出**万元，占**%；教育支出**万元，占**%；社会保障和就业支出**万元，占**%；医疗卫生支出**万元，占**%；住房保障支出**万元，占**%；…。（饼状图）（罗列全部功能分类科目，至类级）（三）一般

5、公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）***（款）***（项）:2016年决算数为**万元，完成预算**%，决算数小于预算数的主要原因是…。2.教育（类）***（款）***（项）:2016年决算数为**万元，完成预算**%，决算数小于预算数的主要原因是…。3.科学技术（类）***（款）***（项）:2016年决算数为**万元，完成预算**%，决算数小于预算数的主要原因是…。4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）:2016年决算数为**万元，完成预算**%，决算数小于预算数的主要原因

6、是…。　　5.社会保障和就业（类）***（款）***（项）:2016年决算数为**元，完成预算**%，决算数小于预算数的主要原因是…。　　6.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:2016年决算数为**万元，完成预算**%，决算数小于预算数的主要原因是…。……（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况***2016年一般公共预算财政拨款

7、基本支出**万元，其中：人员经费**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。　　公用经费**万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其

8、他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。（数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）七、“三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明***2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为**万元，完成预算**%，其中：因公出国（境）费支出决算为**万元，完成预算**%；公务用车购置及运行维护费支出决算为**万元，完成预算**%；公务接待费支出决算为**万元，完成预算*