海口市美兰区档案局2017年度部门决算

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1、海口市美兰区档案局2017年度部门决算目录一、部门概况3（一）部门职责3（二）机构设置3二、2017年度部门决算报表3（一）收入支出决算总表（见附件）3（二）收入决算表（见附件）3（三）支出决算表（见附件）4（四）财政拨款收入支出决算总表（见附件）4（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附件）4（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）4（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）4（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）4三、2017年度部门决算情况说明4（一）收入支出决算总体情况说明

2、4（二）收入决算情况说明4（三）支出决算情况说明433（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明5（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8（八）预算绩效情况说明10（九）其他重要事项情况说明10四、名词解释1133一、部门概况（一）部门职责。（1）贯彻执行党和国家及省、市有关档案工作的方针政策、法律法规、规章；依法拟定并组织实施本区档案工作的政策、法规、规章和规划、计划；对全区档案工作实行宏观管理。（2）组织、指导、检查、监督、

3、协调全区机关、事业单位、群众团体做好文书、科技和专业档案业务工作，如期完成各项档案工作任务。（3）负责组织全区档案宣传、档案专业教育和档案专业干部培训工作。（4）定期接收、征集档案；负责档案的整理、保管、统计、提供利用和鉴定存毁工作；维护档案的完整与安全，推进档案工作的科学化管理和现代化建设。（5）编写参考资料，公布党政文献及编史修志。（6）承办区政府和上级部门交办的工作。（二）机构设置。纳入海口市美兰区档案局2017年度部门决算编制范围的只有本级预算单位，不存在下属预算单位。二、2017年度部门决算报表（一）收入支出决算总表（见

4、附件）。33（二）收入决算表（见附件）。（三）支出决算表（见附件）。（四）财政拨款收入支出决算总表（见附件）。（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附件）。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）。（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）。（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）。三、2017年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明。2017年度收入（支出）总计152.42万元，与2016年度相比，收入（支出）总计各增加39.61万元，增长35.11%。主要原因：是201

5、6年上半年在编人数为4人，2017年在编人数为6人，导致工资增加。（二）收入决算情况说明。本年收入合计148.41万元，其中：财政拨款收入148.37万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.03万元，占0.02%。33（三）支出决算情况说明。本年支出合计152.22万元，其中：基本支出111.51万元，占73.26%；项目支出40.71万元，占26.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万

6、元，占0%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。2017年度财政拨款收入（支出）总计152.37万元。与2016年度相比，财政拨款收入（支出）总计各增加39.63万元，增长35.15%。主要原因：是2016年上半年在编人数为4人，2017年在编人数为6人，导致工资增加。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出152.19万元，占本年支出合计的99.98%。与2016年度相比，财政拨款支出增加43.45万元，增长39.96%。2.一般公共预算财政拨

7、款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出152.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出119.79万元，占78.71%；社会保障和就业（类）支出21.15万元，占13.90%；医疗卫生与计划生育（类）支出3.03万元，占1.99%；城乡社区（类）支出1.03万元，占0.67%；住房保障（类）支出7.2万元，占4.73%。333.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为132.60万元，支出决算为152.19万元，完成年初预算的114.77%。其中：（1）一般公

8、共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.51万元。决算数大于预算数的主要原因：此项经费是协助政府办整理文书档案，由政府办调整拨付的档案整理工作经费。（2）一般公共