公司风险评估管理规定

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2、制度索引号：SFJD-FD-AQ-C2/2017-024公司风险评估管理规定制度信息总览表制度名称公司风险评估管理规定关键词风险评估管理适用范围公司主责部门安全监察部审批机构公司领导上级主管业务部门安全环保部制度属性原则类业务领域安全与健康上位制度生产安全风险评估管理办法下位制度无关联制度无替代制度风险评估管理规定其他相关部门（跨部门制度填写）无会签部门无修订历史记录1.2013年10月8日经审议通过，于2013年10月8日起施行。2.第一次修订：2015年11月3日，经相关程序审批通过，并于印发之日起施行，原版本同时失效。3.第二次修订

3、：2017年8月29日，经相关程序审批通过，并于印发之日起施行，原版本同时失效。

4、◇责权界面机　构责　权公司总经理（1）贯彻执行关于风险管理的有关制度，批准重大风险整改方案与治理方案；（2）对消除风险给予人力、物力和财力上的支持，确保风险控制的实效性；（3）负责公司风险评估工作的全面管理。分管领导（1）协助总经理进行风险评估管理工作，确保公司各项风险得到有效管控；（2）负责审核公司高风险的治理方案及考虑其安全性、可行性；（3）指导公司重大风险辨识、评估、监控措施、整改措施、治理方案的制订；（4）组织协调各部门间风险管控工作。安全监察部（1）

5、负责成立风险评估机构及各风险评估小组；（2）负责年度风险管控计划、专项风险评估等工作的组织、协调和安排；（3）负责风险评估文件的编制、汇总、发布；（4）负责对风险评估工作进行指导、培训，组织确认风险等级；（5）对风险概述进行定期更新和发布；（6）对风险概述中的内容不能及时给予补充、更新的部门提出考核。生产技术部（1）负责本部门风险管控制及治理措施的执行，并检查考核。（2）负责生产系统设备故障风险评估工作，负责本部门管理的各岗位的风险评估；发电运行部（1）负责生产系统的运行、运行操作风险评估工作；（2）负责自身责任区域风险和火灾风险的评估；（

6、3）负责组织危险源的辨识、评估和登记建档工作；（4）定期组织重大危险源的专项检查，对从业人员进行安全教育和技术培训，制定并落实应急救援预案；（5）负责本部门管理的各岗位的风险评估设备管理部（1）负责生产系统的设备风险、检修作业风险评估；（2）负责自身责任区域风险和火灾风险的评估；（3）负责组织危险源的辨识、评估和登记建档工作；（4）定期组织重大危险源的专项检查，对从业人员进行安全教育和技术培训，制定并落实应急救援预案；（5）负责本部门管理的各岗位的风险评估。

7、◇工作流程

8、◇信息与沟通流程步骤沟通主责沟通对象沟通信息沟通途径沟通频率03安全监

9、察部公司安委会年度风险评估计划请示年度07各风险评估小组生产技术部风险评估文件审核随时11安全监察部公司安委会年度风险评估报告审议年度◇工作规范索引1．外部规范(1)《安全生产法》（2014年修订版）(2)《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》（国家能源局2014年）(3)《火力发电厂安全性评价》（第二版）(4)《电业安全工作规程（热力和机械部分）GB26164.1-2010》(5)《电业安全工作规程（发电厂和变电所部分）》（GB26860-2011）(6)《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218—2009）(7)《生产过程危险和有

10、害因素分类与代码》（GB／T13861—2009）(8)《风险管理术语》（GB/T23694—2009）(9)《风险管理—风险评估技术》（GB/T27921—2011）2．内部规范(1)《发电企业风险综合分析方法使用导则》(神华集团有限责任公司2014修订版)(12)本单位机组设计标准

11、公司风险评估管理规定第一章总则第一条为了明确和规范公司（以下简称公司）在生产业务运营过程中的危险源辨识与风险评估管理工作，促进评估方法的有效运用，落实风险管控措施和方案，降低安全生产风险，有效监控危险源，特制定本规定。第二条本规定规定了风险评估和危险源评估的

12、程序及管理要求。第三条术语定义和缩略语(一)危害因素（简称“危害”）：是指生产过程中可能导致伤害、损失、不良影响等发生的条件或行为。(二)危害识别：是指识别危害的存在并确定其特性的过程。(三)风险：是指某一事件发生的概率和其后果的组合。(四)风险评估：是指包括风险识别、风险分析和风险评价在内的全部过程。(五)内外因综合风险分析法：包含设备故障风险评估、生产区域风险评估和工作任务风险评估三种模式。

13、1.设备故障风险评估：为防止生产设备设施性能失效，导致生产安全事故（事件），基于生产系统和设备，辨识、分析设备部件可能存在的故障模式、原因及表象，

14、分析对设备、系统造成的影响，制定和完善控制措施，明确日常维护、定期检修以及故障处理的方法。2.生产区域风险评估：为防止能量意外释放而导致人身伤害和财产损失事故（事件），基于生产区