宜章关溪乡学校2017部门整体支出

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1、宜章县关溪乡学校2017年度部门整体支出绩效自评报告为确实做好2017年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《宜章县财政局关于开展县级财政资金绩效自评和绩效监控工作的通知》（宜财绩字[2018]46号）文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门（股室）报送的绩效自评材料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：一、部门基本情况（一）机构、人员构成我单位性质为事业单位，按照规定执

2、行《事业单位会计制度》。经机构编制管理部门核定，其中：行政正式编制人员0人、工勤编制人员0人、事业编制人员75人，其他编制人员0人。2017年末实有人数73人，其中：行政正式编制人员0人、工勤编制人员0人、事业编制人员73人，其他编制人员0人。（二）单位主要职责1、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学；2、负责本单位教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育；3、负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。第8页共8页（三）整体支出情况我单位2017年总支出为1015.34万元，其中基本

3、支出717.14万元、项目支出298.20万元。基本支出717.14万元，其中：工资福利支出527.07万元、商品和服务支出113.87万元、对个人和家庭的补助76.20万元、其他资本性支出0.00万元。项目支出298.20万元，主要用于校舍维修、中心小学教学楼建设、中学宿舍楼建设、薄弱学校改造、寄宿制学校改造等。（四）部门内部控制及厉行节约制度建设情况1.加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，2017年我们修改

4、完善了相关财务管理的制度、规定，成立了财务监督小组，加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。开支金额在五仟元以下的由分管财务的领导直接把关签批；开支金额在三万元以下、伍仟元以上的需出示专题报告，经单位主要领导把关在报告上签署意见后，再履行“一单五签”的程序；非日常开支在三万元以上的，需经会议研究通过。分管财务的领导经手的费用开支，由主要领导签批。2.第8页共8页强化制度执行。切实做好厉行节约工

5、作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用严格履行“一单五签”程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。二、部门整体支出管理及使用情况（一）2017年度预算基本情况2017年收入预算为1015.34万元，其中：财政拨款收入1015.34万元，占100.00%；纳入预算管理非税收入0.00万元，占0.00%。支出

6、预算中，基本支出717.14万元占70.63%，项目支出298.20万元占29.37%，其他支出0.00万元占0.00%。（二）2017年度收支决算情况1.2017年度收入决算情况2017年度总收入1015.34万元，其中：财政拨款收入1015.34万元，占100%。2．2017年度支出决算情况2017年度总支出1015.34万元，其中基本支出717.14万元占总支出比例70.63%、项目支出298.20万元占总支出比例29.37%。基本支出717.14万元，其中：工资福利支出527.07万元占基本支出比例73.50

7、%、商品和服务支出113.87万元占基本支出比例15.88%、对个人和家庭的补助支出76.20万元占基本支出比例10.62%；其他资本性支出0.00万元占基本支出比例0.00%。第8页共8页项目支出298.20万元，主要用于校舍维修、中心小学教学楼建设、中学宿舍楼建设、薄弱学校改造、寄宿制学校改造等。（三）基本支出使用管理情况基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2017年度本单位人员经费603.27万元占基本支出比例84.12%、较年初预算超支比例较大的主要原因是本年

8、度进行了工资及其他福利调整；公用经费支出113.87万元占基本支出比例15.88%。本年度基本支出与调整后的预算基本一致。（四）项目支出使用管理情况项目支出298.20万元，主要用于：房屋建筑物支出160.40万元，办公设备购置63.26万元，专用设备购置18.56万元，基础设施建设26.99万元，大型修善29万元。（五）“三公”经费使用管理情