风险评估矩阵

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1、PHA定性风险评估程序1、概述以下描述是用于评估一个潜在工艺危害事故事件风险严重程度的程序。在这个程序中，分析者首先对这个事故事件的后果确定它的级别，分1到4个级别。然后评估现有能导致事故事件发生的系统失效频率，也分1到4个级别。综合后果和频率的评估给总的风险程度打分。该风险分数用于建议措施的优先次序排列。2、声明该程序是用于风险的定性评估。当情况需要一个正式的定量风险评估时，不能用本程序的评估作为替代。当某个事故事件的潜在后果极端严重或是灾难性时，要给予特别关注。3、程序对危害事故事件的后果进行定义，将后果进行定性或定量的评估（必要

2、时进行后果分析和设施布置分析）。对该事故事件发生的过程进行评估。通常情况下，应该使用工艺安全分析方法。警告！该矩阵适用于危害事故事件的评估，而不能用于整个厂区的总体评估。矩阵的对象是某件具体的危害事故事件，而不是用来对整个工厂进行工艺安全管理审核的，因为它可能对一个要素或事故事件评分很高但对另一个的评分却很低。该矩阵是风险大小的一个判定标准。3.1具体实施步骤3.1.1后果评估使用表J-2（对人员的安全和健康的影响）、或表J-3（财产损失、环境影响、企业声誉影响）来确定后果的级别。选择最贴近事故事件的后果级别描述来确定后果级别（从1到

3、4）。3.1.2频率评估使用表J-4（简单的事故事件发生频率分类）或表J-5（分类的事故事件频率评估矩阵）来评估事故事件发生的频率。选择最贴近事故事件发生频率的级别描述来确定频率级别（从1到4）。3.1.3风险评估使用表J-1：风险评估矩阵，综合后果级别分数和频率级别分数，评估出一个最终的风险分数。表J-1风险评估矩阵后果严重性升高后果级别IVIVIVIIIIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIVIV频率级别100F-410F-31F-20.1F-1可能性升高后果严重性C-1C-2C-3C-40.1330300严重性升高风险等级的解

4、释如下：风险等级描述需要的行动PHA改进建议I不能容忍的应立即采取行动，通过工程等控制措施在3个月内，把风险降低到级别III或以下，在整改完成之前需有临时的相应管控措施并经领导审批。需要II不希望发生应当通过工程和/或管理上的控制措施在6个月之内，把风险降低到级别III或以下，在整改完成之前需有临时的相应管控措施并经领导审批。需要III在控制措施可靠的条件下可以容忍应当确认程序和控制措施已经落实，并阶段性的验证它们的可靠性。个案评估。评估现有控制措施是否足够。IV可以容忍不需要采取额外的措施降低风险。不需要。可适当考虑提高安全水平的机

5、会（在PHA范围之外）表J-2后果评估矩阵（对人员的安全和健康的影响）火灾、有毒物质泄漏、爆炸、不可逆的健康影响类别（人员的安全和健康）典型的描述近似的相应量化频率（按照1：29：300）后果类别C-1：轻微的没有人员伤害或健康影响0.1后果类别C-2：中等的轻伤（105日以下损工事故事件）的伤害或可恢复的健康影响3后果类别C-3：严重的重伤（105日以上的损工事故事件）或多重限工/损工或中等程度的健康影响30后果类别C-4：灾难性的一人或一人以上死亡300表J-3简单的事表J-3补充性后果评估矩阵事故事件/影响的类别后果类别C-1：

6、较小的后果类别C-2：中等的后果类别C-3：较大的后果类别C-4：灾难性的财务/投资影响财产损失（直接损失）装置不停车，但部分设备非计划停车；财产损失少于5万。装置非计划停产不超过一个班次；财产损失介于5万-10万。装置非计划停产一个班次到3天；财产损失介于10万-30万人民币。装置非计划停产超过3天。财产损失大于30万人民币.环境影响有毒、有害物质泄漏、“三废”超标排放，已对公司内部环境造成影响有毒、有害物质泄漏、“三废”超标排放，或公司外排水、排气超标，对公司污水处理站造成影响,有毒、有害物质泄漏、“三废”超标排放，或公司外排水、

7、排气超标，对外界环境造成轻微污染，被环保部门书面通报批评的事故事件;有毒、有害物质泄漏、“三废”超标排放，或公司外排水、排气超标，对外界环境造成较大污染，被环保部门书面通报批评并对公司造成经济处罚事故事件;声誉影响工厂内影响；对公司影响。区级媒体大量的报道；市媒体/国家媒体报道，引起公众抗议。J-4简单的事故事件发生频率分类类别典型的描述近似的相应量化频率（每年）F-1非常不可能现实中预期不会发生<10-4（千年以上）F-2不可能预期不会发生，但不能排除发生的可能性10-3到10-4（百年到千年）F-3有可能在某个特定工厂的生命周期里

8、不太可能发生，但有多个类似工厂时，可能在其中的一个里发生10-2到10-3（十年到百年）F-4极有可能在设施的使用期内可能至少发生一次≥10-2（十年内）表J-5分类的事故事件频率评估矩阵性质频率类别F-1：非常不可能频