erp系统运行维护管理制度

《erp系统运行维护管理制度》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、数字化修理线技术支撑平台项目实施规划ERP系统运行管理制度——第一阶段职务/姓名签字日期批准审核编制管理：综合管理部文件号版本号：A0此文件属于无事先授权不得使用、复制、传播和泄密。日期：综合管理部2015年11月08日第7页共9页ERP系统运行管理制度第一阶段更改记录序号变更描述编制审核批准更改日期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第7页共9页ERP系统运行

2、管理制度第一阶段目录1前言31.1目的31.2范围41.3解释权与生效时间42各部门（岗位）ERP职责及要求42.1综合管理部ERP职责及要求42.2销售部ERP职责及要求42.3采购部ERP职责及要求52.4库房ERP职责及要求62.5研发部ERP职责及要求72.6生产部ERP职责及要求72.7财务部ERP职责及要求83.系统管理84.权限管理95.检查与考核说明96.奖励与处罚96.1.处罚条例96.2.奖励条例91前言1.1目的第7页共9页ERP系统运行管理制度第一阶段为保证ERP系统第一阶段的稳定正常运行，规范系统的使用和维护，确保数据及时、准确、规范、完整，达到资源有效共享，结合公

3、司的实际，特制定本制度。1.2范围本制度对以下运行管理方面加以明确：（1）各部门（岗位）ERP职责及要求（2）系统管理（3）权限管理（4）检查与考核（5）奖励与处罚本标准适用于公司内部ERP系统使用。1.3解释权与生效时间本制度的解释权属公司综合管理部。本制度自发布之日起生效，各相关部门按本制度的执行。2各部门（岗位）ERP职责及要求2.1综合管理部ERP职责及要求岗位职责描述ERP专员负责ERP系统的业务管理工作。公司ERP系统参数、单据性质及部分基础数据的设置及维护。负责组织制定ERP稳定运行所需要的相关制度、文件及工作标准，并监督指导执行。负责平衡、协调解决ERP运行过程中出现的问题，

4、并针对ERP系统提出管理建议。负责各部门ERP权限设定、维护及管理。负责ERP系统内报表的开发和修改工作。负责ERP系统数据库管理、后台维护等。作为公司对外接口，与ERP及接口提供商进行协议并及时解决系统运行过程中的问题。向主管领导汇报ERP运行情况，协助组织召开系统运行情况的总结、分析及问题讨论会议。网络管理员负责ERP系统硬件设备和软件的安装、维护。2.2销售部ERP职责及要求岗位职责描述对应ERP工作及要求安排并检查本部门ERP工作。第7页共9页ERP系统运行管理制度第一阶段主管审批销售相关单据。内勤销售部ERP的整体管理工作，ERP项目接口人。管理客户信息。客户信息业务员给客户报价。

5、报价单料件、工具等借予客户使用，录入借出单。借出单借出归还，录入借出归还单。借出归还单根据销售合同，录入销售订单。客户订单销售接单后对原订单物料或单价、交期或数量的变更。客户订单变更单根据发货计划，且生产部已生产入库，按客户的要求发货。销货单客户退货。销退单录入销售发票销售发票录入预收款单、收款单。预收款单、收款单2.3采购部ERP职责及要求岗位职责描述对应ERP工作及要求主管安排并检查本部门ERP工作。审批采购相关单据。工艺与采购共同制定BOM损耗率。内勤采购部ERP的整体管理工作，ERP项目接口人。管理供应商信息。供应商信息接受发票，整理发票交财务挂账，为会计审核采购发票做准备。计划员接

6、收客户订单等编制生产或采购计划。采购/外协、生产计划录入采购员对各种研发类、新产品的零件进行询价，经过领导确认定出价格。询价单对批量生产需要的各种零件进行比议价，经过领导确认定出价格。核价单对各种情况下产生的请购单，对采购供应商、数量、单价、交期等信息进行维护，经主管审批完发放。维护请购信息，从请购单生成采购单采购单管理及跟踪执行情况。采购单第7页共9页ERP系统运行管理制度第一阶段对已经有入库的采购订单的采购合同变更时，对采购订单也做相应的变更。采购变更单对下发的采购订单进行跟踪催货，到货送检，及时取得入库单，质检单，录入进货单。进货单已经进入库房，在生产使用过程中发现不良，退货的处理。退

7、货单录入采购发票采购发票车间生产需原材料委外加工，录入委外领料单。委外领料单委外加工超定额领料，录入委外超领单。委外超领单委外领料后退回。委外退料单外协加工付款必须按合同申请，以便财务付款单指定到对应合同中，录入委外发票。委外发票录入预付款单、付款单。预付款单、付款单2.4库房ERP职责及要求岗位职责描述对应ERP工作及要求主管安排并检查本部门ERP工作。书面审批异常数量调整单、报废领料单。库管员料件仓库间的