产品项目经理kpi说明书

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1、产品经理/项目经理的KPI说明书第27页,共27页目录1财务51.1销售收入51.2毛利率51.3税前利润率61.4累计赢利时间71.5研发费用预算执行偏差率81.6目标成本完成率92客户102.1客户反馈产品缺陷102.1.1重点局产品故障率102.1.2网上遗留问题缺陷密度112.1.3质量重大事故次数122.2网上问题及时解决率122.3网上逾期问题解决率132.4单板返还率153内部业务163.1决策评审点准备度163.2阶段关键交付件缺陷密度163.3内部问题累计解决率183.4流程符合度183.5项目周期、阶段周期及进度偏差193.6项目进度偏差率203

2、.6.1项目进度偏差率(PDCP到GA)203.6.2项目进度偏差率(CHARTER到PDCP)213.7共用基础模块223.8规格更改率233.9生产率243.9.1产品生产率243.9.2产品软件开发生产率253.9.3产品硬件开发生产率253.9.4产品逻辑开发生产率26第27页,共27页3.10单板综合DPMO264革新和学习274.6变革进展指标（TPM）27第27页,共27页常用词汇/缩略语英汉对照表常用英文词汇/缩略语对应中文1.BMC：BasicManufactureCost制造成本2.Pre-taxIncome(PTI)

3、税前利润率3.NumberofProblemReports(NPR)网上遗留问题缺陷密度4.ProblemReportFixResponseTime(FRT)网上问题及时解决率5.OverdueProblemReportFixResponsiveness(OFR)网上逾期问题解决率6.TransformationProgressMetrics(TPM)变革进展指标7.FunctionalExcellence(FE)功能部门业务能力提升项目8.MetricsCoordinator(MC)指标协调员9.Kilo-NumberofConnections（KNOC）千连接数

4、第27页,共27页1财务1.1销售收入【指标名称】销售收入（海内外）【指标定义】当年PDT管理的产品的销售收入说明：销售收入是公司对外销售产品和提供服务所获得的收入，包括产品收入、服务收入和建造工程收入。产品收入指为使用户取得设备向用户收取的全部价款。其中包括设备收入和外配套收入服务收入指设备销售合同签定后，为客户提供服务所形成的收入。其中包括向用户收取的安装费、运保费、用户培训费等；也包括备板备件销售收入、保修期外维修维保收入和专项服务收入。建造工程收入指公司turnkey工程的全部收入。【测量对象】PDT【设置目的】反映PDT管理的产品销售规模【统计部门】财经管

5、理部成本管理部【统计方法】销售收入由核算获得【计算公式】①月计算公式：本年第X月PDT管理的产品的销售收入②累计计算公式：本年截止报告期各月PDT管理的产品的累计销售收入【计量单位】万元【统计周期及时间】季度1.2毛利率【指标名称】毛利率（海内外）【指标定义】当期PDT管理的产品的实际平均毛利率①销售毛利率＝（销售收入-销售成本-销售税金及附加）÷销售收入×100%②销售收入是公司对外销售产品和提供服务所获得的收入，包括产品收入、服务收入和建造工程收入。产品收入指为使用户取得设备向用户收取的全部价款。其中包括设备收入和外配套收入服务收入指设备销售合同签定后，为客户提

6、供服务所形成的收入。其中包括向用户收取的安装费、运保费、用户培训费，也包括备板备件销售收入、保修期外维修维保收入和专项服务收入。建造工程收入指公司turnkey工程的全部收入。第27页,共27页③销售成本是公司为销售设备和提供服务所发生的成本，包括产品销售成本、服务销售成本和建造工程成本。产品销售成本包括设备的制造成本（BMC：BasicManufactureCost)、期间成本和外配套成本。制造成本包括标准成本和差异分摊。期间成本包括发货运费、存货跌价准备、知识产权费、出口不能抵扣的进项税、其他期间成本（关税清关费等）。外配套成本是指销售中配套件的成本。服务销售成

7、本包括安装培训保修成本，对外服务成本。安装培训保修成本包括工程安装、培训、WARRANTY保修成本（WARRANTY具体包括保修期内的维保费用、质量保证金、保修期外未签维保费用)。对外服务成本包括保修期外已签维保费用、备板备件成本和专项费用。建造工程成本指公司turnkey工程的全部支出。④销售税金及附加是指由于销售产品、提供劳务而承担的销售税金及附加，国内主要包括营业税、城市维护建设税、教育费附加。【测量对象】PDT【设置目的】反映PDT管理的产品总体设计成本降低的实际效果，衡量产品的盈利能力【统计部门】财经管理部成本管理部【统计方法】毛利率由核算得到【计算公