马鹿中学2016部门决算公开

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1、马鹿中学2016年度部门决算公开 一、马鹿中学单位概况（一）主要职能 马鹿中学为一所独立初级中学，负责实施马鹿乡初级义务教育，促进基础教育发展。（二）机构设置情况（部门决算单位构成）马鹿中学单位个数1个，在职教师48人，编制32人，离退休人员2人。二、马鹿中学2016年度部门决算情况说明（一）收入决算情况。2016年度，马鹿中学收入为516.03万元，其中：财政拨款收入516.03万元，占100%。（二）支出决算情况2016年度，马鹿中学支出为519.25万元。其中：基本支出519.25万元，占100%。（三）财政拨款收入决算情况。2016年度，马鹿中学财政拨款收入总计51

2、6.03万元，与上年相比增加38.41万元，增长7.44%。其中：一般公共预算财政拨款收入516.03万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况。2016年度，马鹿中学一般公共预算财政拨款支出总计519.25万元，与上年相比增加11.89万元，增长2.32%；完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因：工资福利支出增加。（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明2016年度财政拨款基本支出516.03万元。其中：基本工资136.58万元，津贴补贴支出199.53万元，奖金69.79万元。对个人和家庭的补助支出60.57万元，主要包括

3、退休费6.32万元，生活补助43.5万元，采暖补贴10.74万元等。商品和服务支出42.08万元，主要包括办公费10.3万元，电费1.6万元，邮电费0.65万元，取暖费5万元，差旅费1.7万元，维修费11.49万元，培训费1.3万元，劳务费10.03万元等。其他资本性支出10.7万元，主要包括办公设备购置10.7万元。（六）2016年“三公”经费支出决算说明马鹿中学2016年无“三公”经费。三、马鹿中学2016年部门决算表表1:2016年收入支出决算总表收入支出决算总表公开01表部门：　　　　单位：万元收入支出项目行次决算数项目行次决算数栏次　1栏次　2一、财政拨款收入15

4、16.03　一、一般公共服务支出14　二、上级补助收入2　二、外交支出15　三、事业收入3　三、国防支出16　四、经营收入4　四、公共安全支出17　五、附属单位上缴收入5　五、教育支出18512.46　六、其他收入6　六、科学技术支出19　　7　……社会保障和就业支出206.78　　8　　21　本年收入合计9　本年支出合计22　519.25用事业基金弥补收支差额10　结余分配23　年初结转和结余116.21　年末结转和结余24　2.99　12　　25　合计13522.24　合计26　522.24注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。表2:2016年收入决算表收入

5、决算表　　　　　　　　　公开02表部门：　　　　　　　单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计516.03　516.03　　　　　　　205教育支出509.25　509.25　　　　　　　20502普通教育　509.25　509.25　　　　　　　2050203初中教育416.18416.18　2050299其他普通教育支出93.07　93.07　　　　　　　208社会保障和就业支出6.78　6.78　　　　　　　20805行政事业单位离退休6.78　6.78　　　　　　　208

6、0502事业单位离退休6.78　6.78　　　　　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。表3:2016年支出决算表支出决算表　　　　　　　　公开03表部门：　　　　　　　单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计519.25　519.25　　　　　　205教育支出512.46　512.46　　　　　　20502普通教育　512.46　512.46　　　　　　2050203初中教育416.18　416.18　　　　　　2050299其他普通教育支出96.29　96.29　　　　　　　208

7、社会保障和就业支出6.78　6.78　　　　　　20805行政事业单位离退休6.78　6.78　　　　　2080502事业单位离退休6.786.78注：本表反映部门本年度各项支出情况。表4:2016年财政拨款收入支出决算总表财政拨款收入支出决算总表　　　　　　　公开04表部门：　　　　　　单位：万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次　1栏次　234一、一般公共预算财政拨款1516.03　一、一般公共服务支出15　　　二、政府性基金预算财政拨款2　二、外交支出16　　　　3