建设进度与经费预算(张)

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1、建设进度与经费预算一、建设进度1.项目筹备与启动阶段（2015年5月〜2015年12月）认真学习湖南省教育厅有关湖南省卓越职业院校建设的文件，全面领会文件精神，充分调动广大师生积极性，全员参与建设工作。全面启动项目建设，召开专家论证会，对建设方案进行可行性研究和论证，编制建设方案，确定各项目的具体实施建设计划，落实各建设任务的具体建设内容。成立项目建设领导小组，制定项目管理的保证体系和相关制度，分阶段分解项目的建设任务与建设目标，负责项目的组织、建设、检查、监督。成立项目工作机构，明确各建设项目责任单位与责任人。

2、启动部分建设顶目的前期准备工作，包括部分实训条件提质改造建设的招标、特色专业群、教师队伍、治理能力建设等。2.项目全面建设与中期评估阶段（2016年1月~2016年12月）从2016年1月开始，以特色专业群建设为核心，重点进行实训条件提质改造建设、教学队伍建设、治理能力建设等，全面进入项目实施阶段，实现规划的各项建设目标。项目建设期间，将根据绩效管理和滚动实施的原则，强化激励机制，加强过程管理。计划在2016年12月对各项目的建设进展进行中期评估，并根据中期评估情况适当调整建设计划和投资安排，以确保项目整体效益和

3、建设目标的实现。3.项目完善、总结与验收阶段（2017年1月~2018年6月）完善所有建设项目，并于2017年11月由学校对各项目建设工作进行总结和初步验收，写出自查自评报告。学校卓越职业院校建设领导小组对各建设项目进行检查评估，总结经验，查找不足和问题，并进行整改。起草《湖南省卓越职业院校建设项目自评报告》，呈报上级部门，接受评估验收。在2017年12月提请湖南省有关部门对学校卓越职业院校建设项目进行检查验收。根据省教育厅有关文件精神，省教育厅将按照批复的建设方案和《任务书》对项目的实施情况进行考核，其中201

4、7年12月为中期检查，2018年6月进行终期考核验收。为此，学校将湖南省卓越职业院校建设进度分为两个阶段，第一阶段为2015年5月至2016年12月，第二阶段为2017年1月至2018年6月经费预算学校对湖南省卓越职业院校建设经费总预算为2710万元，其中：省财政重点支持校内生产性实习实训基地建设经费500万元，亚行贷款资金约500万元，资兴市财政支持建设经费1710万元。分建设项目分年度预算见表1;建设方案资金预算总表见表2;分建设项目预算资金来源见表3;重点建设项目（实习实训条件改造、特色专业群、师资队伍、治

5、理能力建设项目）分年度预算明细表见表4;其他建设项目分年度预算明细表见表5。经费预算建设项R资金投入（万元）2015年2016年2017年运动场改造300亚行贷款配套资金图书馆建设400亚行贷款资金400亚行贷款配套资金生产性实AI实训基地500地方政府投入、项0配食资金2000（地方政府投入、项0配套资金、企业投资）5002000（地方政府投入、项0配赍资金）仪器设备305050智慧校园323030合计126229802080资金总预算及来源合计方财政投入举办者投入行业企业投入其他投入金客页（万元）比例（%）

6、金额（万元）比例（%）金客页（万元）比例（%）金额（万元）比例（%）金额（万元）合计492277.865007.9150()7.914006.336322重点建设内容特色专业群专业群1（旅游）961.5296专业群2（机电）1261.99126专业群300小计2223.51000000222教师队伍建设00治理能力建设00其他特色项g运动场改造3004.75300图书馆建设4006.334006.33800生产性实习实训基地400()63.275007.9150()7.915000小计470074.345007.

7、915007.914006.336100