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1、仓库作业指导书一、收货、送验、入库1、收货1.1.1来料收货时,根据供应商所提供的送货单,与实物核对，同时通知质检对货物进行实物检验。核对时应注意送货单上的物品名称、规格、数量是否一致，对于数量确认一定要对所收货总件数1%（至少抽1件）进行整箱抽查，对整箱不足量，一律按最低数乘以总箱数来确认总量计算。如：400ML瓶子总件数150件，按150*1%抽取2箱进行开箱清点数量，整箱400个，查出2箱数量为398、400，该批瓶子总数量为398个/箱。卷式商标每个都需称重，重量明显较轻的，可通知采购现场点数确认，并提出解决方案。如果
2、上述都核对完毕无误，方可在送货单签字确认实际数量。送货单自留一份，留作备查。1.1.2如数量、规格、名称与送货单不一致，立即通知采购员，由采购员与厂家进行联系。采购部在2小时内未给予明确书面答复，仓库有权拒收。如到货物料名称与工厂使用物料名称不一致时由质检判定正确名称。对于无送货单货物，采购人员须出具货物详细清单仓库清查数量。1.1.3外包装有破损时，首先与送货人员确认货物的状态,获取送货人员的认可,对破损箱内物品进行清点，确认有无少数，有无变形.上述没有异议方可在送货单上签字。如有少数或变形现象，立即通知采购员，由采购人员现
3、场拍照。在采购员未给出明确书面回复前,仓管员一定要拒收,如2小时后采购员无法给予答复的,仓库员要求采购员提供一份到货异常证明单,此证明单上要详细注明:物料数量不足的如何处理,变形的如何处理,何时补齐数量,采购员签字确认。如采购员不提供证明单，仓管员对于少数、变形一箱中，点出不良数，一律按总件数乘以不良数，从总数量扣减，并在厂家的送货单上注明实收数量，并备注外包装已破损。1、送检1.2.1收完货后，在两小时之内送检。送检时数量一定注意：是实收数量，如有不足量一定要求质检与采购修改原单据数量。1.2.1.1登陆公司内部OA，在工作
4、流内选择新建.1.2.1.2在质检部选取XXX送检，点击新建，点击新增，输入来料物品名称、实际数量、请检地（来料厂家）。1.2.1.3录入完以后，点击转交，选择负责来料物品的质检与采购员，选完以后点击确认，送检结束。2、入库1.3.1登陆公司ERP系统，在物流管理中，点击品质管理中的转进货单.1.3.2进入后点击过滤，输入起始于截至日期.1.3.3在过滤中的进货单中,选择完所要转的项后，点击下方的转进货单.1.3.4进入进货单界面,在上面选择采购员、选择凭证模板、(在选择凭证模板进一定要慎重，看清所选的凭证模板，含税或不含税、
5、税率13%或17%)，确认所转物品是否是在所属的库位，数量是否与来料数量一致，确认无误，点击存盘，打印单据。1.3.2在打印出的入库单上仓管员的地方签字，自留一联，将红联与蓝联交与采购员，按时间顺序和单号按月进行装订存档。1.3.3成品缴库，办理成品入库手续。1.3.3.1接到车间人员通知后,仓管员与车间入库人员一起根据手工缴库单上的物品名称、数量、规格、进行核对，如无误双方签字确认在车间手工缴库单上签字,并留一份,如在核对时有误，要求车间入库人员进行改正以后，然后再双方签字确认，在未签字确认之前，特别注意部分不符合成品标准的
6、（如缺少内盒、外箱的），一律不进行ERP缴库单审核，坚决禁止此类产品入库。1.3.3.2车间凭仓管员已签字手工联缴库单制定ERP单据.1.3.3.3登陆ERP，对ERP缴库单,点击审核，输入起始于截至日期，根据缴库单号，双击同意进行审核。1.3.3.4车间打印已审核的ERP缴库单,交于库管员,签字留一联,将货物从待检区移至成品库区.一、出库与退库、审核1.出库2.1.1.1原材料出库，在接到车间打印的“原材料领料单”后，在单据上注明接到单据的时间，按照单据上的物品名称、数量备货，如原材料领料单无特别注明即按照先后顺序进行备货。
7、对于车间补料应优先进行处理。2.1.1.2仓管员将备好的货，放置车间备货区，分类摆放整齐。备完货后与车间领料人员核对数量，核对完以后双方在领料单上签字确认。2.1.2.1成品国外出货，业务员在出货前两天给仓管员出具一份出货通知单，仓管员根据此出货通知单上的明细备货，对已生产出的货物办理入库手续后,移至发货区域准备出货,发货前清点数量,及时办理入库手续,准备出货.销货单必须提前一个工作日送达仓库，仓管员及时核对出货通知单与销货单,如有差异及时通知业务员.业务员及时通知打单人员在ERP中打印出销货单,仓库员在销货单上签字,留一联备
8、存,完成出库手续.2.1.3.1国内销售出货，销售外勤将单据(销售单、调拨单)交给仓库员，仓库员在接到单据时，确定备货优先顺序，留一蓝联开始备货。2.1.3.2根据单据上的物品名称，数量，开始备货,备完货的一行要打上对勾，以表示此货已经备完。将所有备好的货物放置在备货区，再对
