基本操作手册

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1、系统操作手册1系统登陆STEP1：打开IE，在地址栏内输入IP地址：190.2.196.10。如果是外网联入，在地址栏内输入IP地址：218.80.219.214。按回车，进入ERP系统登入界面。STEP2：在“USERNAME”栏位内填入你的用户名。（注意大小写）在“PASSWORD”栏位内填入你的密码。（注意大小写）在“DOMAIN”栏位内填入“WEB-MAIL”。输入完成后，点击“LOGIN”按钮，进入ERP登入界面。STEP3：在ERP登入界面内（上图显示），点击X3图标，进入ERP连接界面STEP4：在连接界面内（上图显示），在“用户”栏位中填入你的用户名。在“密

2、码”栏位中填入你的密码。（注意：在“应用”栏位中系统会默认进入的文档，一般不用选择。）点击“确认”，进入ERP系统主界面。2基础数据设置2.1产品定义STEP1：进入主界面，点击“一般数据”—“产品”—“产品”，进入产品输入界面。STEP2：新增产品记录点击屏幕左上方的“新建”图标，系统会显示一条空白的产品记录。在“种类””栏位中，点击右键（或按F12），点击“选择”，进入产品种类选择界面，双击选择该产品的种类。说明：在产品种类选择中，一般无特殊情况，选择“MTP”（生产与采购）。在“产品”栏位所在的行的第一个栏位内填入该产品的代码，在第二个栏位内填入该产品的中文名称。点击

3、进入“控制”页面，点击“存货管理”栏位中，系统会自动带入“不管理”选项，请点击该栏位下拉框，选择“管理”。然后在“控制”页面内依次点击“管理模式”、“批次管理”、“序列号管理”、“质量控制管理”栏位，系统会依次带入默认内容。注意：在输入车辆代码时，在“序列号管理”栏位中选择“管理”选项。在“质量控制管理”栏位内选择“不变控制”。点击进入“计量单位”页面，在“库存单位”栏位中，点击右键（或按F12），点“选择”，进入产品计量单位选择界面，双击选择需要的计量单位。然后分别点击“采购单位”、“销售单位”、“统计单位”栏位，系统会自动带入上述所选的计量单位。点击进入“总帐会计”页面

4、，在“会计代码”栏位中，点击右键（或按F12），点“选择”，进入会计代码选择界面，双击选择需要的会计代码。（会计代码请参看示例数据文档）在“科税级别”栏位中，点击右键（或按F12），点“选择”，进入课税级别选择界面，双击选择需要的科税级别。（科税级别请参看示例数据文档）点击“新建”按钮，系统保存该记录，此时“新建”按钮变灰色。然后点击“产品按地点”按钮，进行产品—地点设置在产品—地点设置界面，在“仓库”栏位中，点击右键（或按F12），点“选择”，进入仓库选择界面，双击选择需要的仓库。（会计代码请参看示例数据文档）说明：如果是黄泥塘的产品选择“宝钢资源”，如果是新华的产品选择

5、“新华钢铁”。仓库选择完成后，在“控制”页面的“库位管理”栏位前的白框内打钩，点击“收货库位类型”，系统自动带入“*”，表示不指定库位。点击“新建”按钮，系统保存该记录。点击“结束”按钮，返回产品定义菜单。在产品定义菜单中，点击“结束”，返回主界面。STEP3：修改已输入的产品定义在屏幕左侧的栏位中，选择需要修改的产品记录，点中该记录。在屏幕的右侧该产品的相应的栏位中选择或填入相应的修改的信息。在对该产品的相关信息修改完毕后，点击屏幕右下方的“保存”按钮。系统保存本次修改，同时“保存”按钮变成灰色。如果需要从系统中删除该产品，点击“删除”按钮。（前提条件是该产品没有发生过）

6、在产品定义菜单中，点击“结束”，返回主界面。2.2供应商信息录入STEP1：进入主界面，点击“一般数据”—“商业伙伴”—“供应商”点击左上方“新建”图标，系统显示一条空白的供应商信息。在“供应商”栏位，按照编码规则，输入供应商的代码。在“标识”页面中，在“公司名称”、“短名”、“税号”等栏位中填入该供应商的相应的信息。在“地址”页面，双击左边的“地址”列（必填），填入地址代码（一个供应商可录入多个地址）。在“地址”栏位录入详细地址信息。在其余的栏位中录入相应的信息。点击“分类”页面，在“类型”栏位选择“正常”。在“价格结构”栏位中，点击右键（或按F12），点“选择”，进入价

7、格结构选择界面，双击选择需要的价格结构。在“装运模式”栏位中，点击右键（或按F12），点“选择”，进入装运方式选择界面，双击选择需要的装运的模式。在“组”、“子组”、“商业区”三个栏位中选择“NA”。需要时可录入相关统计组，对供应商进行统计。点击“财务”页面，在“付款条件”栏位中选择该供应商默认的付款条件。点击“新建”按钮，系统保存该条供应商记录。3车辆回皮（先回皮，后重车情况）如果该车系统中已经存在记录，请进入STEP4。STEP1：进入主界面，点击“一般数据”—“宝钢资源”—“内部车辆皮重”STEP2：点击屏幕