xxx供电公司企业负责人业绩考核指标管理办法

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1、XXX供电公司2015年企业负责人业绩考核指标管理办法第一章总则第一条为贯彻落实国网河南省电力公司企业负责人业绩考核管理办法，进一步明确XXX供电公司（以下简称公司）所属各部门工作职责，强化过程管控，务实创新提升，奋力推动公司和电网发展再上新台阶，全面加快“一强三优”现代公司建设步伐，促进公司年度目标任务的全面落实，根据《国网河南省电力公司企业负责人年度业绩考核管理办法》和最新业绩考核指标体系，结合公司实际，制定本办法。第二条本办法适用于公司2015年企业负责人业绩考核指标的管理。第二章组织机构第三条为加强xn供电公司企业

2、负责人业绩考核指标管理工作，经研究决定成立XXX供电公司企业负责人业绩考核指标领导小组和工作小组。（一）领导小组组长：XXX成员：XXXXXX主要职责：贯彻落实国家电网及省公司关于企业负责人业绩考核管理办法；组织领导公司企业负责人业绩考核指标管理工作；研究解决公司企业负责人业绩考核指标管理工作中的重大问题。（二）工作小组组长：XXX成员：XXXXXX（按姓氏笔画）主要职责：贯彻落实公司企业负责人业绩考核指标管理工作领导小组的决策事项；研究处理企业负责人业绩考核指标管理工作中涉及的有关问题，其中重大问题提出处理意见后报请领导

3、小组决策；负责企业负责人业绩考核指标管理工作的组织协调。第三章指标分解条为进一步明确公司各部门工作职责，按照国网河南省电力公司2015年度企业负责人业绩考核体系将公司2015年企业负责人关键业绩指标分解如下表：表1公司2015年企业负责人关键业绩指标分解表序号指标名称指标值牵头部门二级指标指标值责任部门1内部利润增长率2.05%财务资产部2万元资产运维费331元财务资产部3成本费用收入占比91.24%财务资产部4县公司综合财务指标财务资产部目标利润-4120.01万元县公司序号指标名称指标值牵头部门二级指标指标值责任部门资

4、产负债率40.89%县公司万元资产运维成本1094.02元县公司成本费用收入比101.37%县公司5经营计划执行准确率发展策划部售电暈106亿千瓦时营销部项目开工计划执行率和前期工作完成率100%发展策划部线损率3.90%发展策划部县域投资计划执行准确率100%运维检修部6电网建设任务及工程属地化配合工作完成率100%建设部7电网运行运检效率运维检修部市公司电网设备运检计划执行率100%运维检修部市、县公司配网建设标准化率90%运维检修部电网系统可靠率99.893%安全监察质量部8管理改革创新任务完成率人力资源部“三集五大

5、”和“五位一体”建设任务完成率100%人力资源部集体企业改革改制任务完成率100%人力资源部资产全寿命周期管理完成率5.50%安全监察质量部9农电重点工作成100%营销部序号指标名称指标值牵头部门二级指标指标值责任部门效10市场营销质量营销部电能替代2.2亿千瓦时营销部售电市场占有率94.71%营销部月均电费回收率100%营销部11客户服务质量营销部优质服务承诺兑现率100%营销部营销服务规范率100%营销部12供电质量安全监察质量部城市用户供电可靠率99.9627%安全监察质量部农网用户供电可靠率99.9130%安全监察

6、质量部城市综合电压合格率99.993%运维检修部农网综合电压合格率98.920%运维检修部13科技创新、信息通信、智能电网建设年度任务完成率100%发展策划部14人力资本效率人力资源部全口径劳动生产率（市公司）5647353元/人•年人力资源部全口径劳动生产率（县公司）416668元/人•年县公司人才当量密度（市公司）0.9975人力资源部人才当量密度（县公司）0.8387县公司全口径人事费用率（市公司）3.80%人力资源部全口径人12.00%县公司序号指标名称指标值牵头部门二级指标指标值责任部门事赀用率（县公司）企口径人

7、员配置率（市公司）114.4%人力资源部全口径人员配置率（县公司）122.4%县公司人力资源计划完成率100%人力资源部第五条减项指标主要针对安全生产、反腐倡廉、队伍稳定、依法治企、优质服务、企业文化与民主管理、品牌建设等方由省公司以减分的方式进行考核第六条重大科技成果加分指标主要针对公司科技（管理）成果获奖级别，由省公司以加分的方式进行考核。为进一步推进落实公司科技（管理）创新工作，提升公司企业负责人业绩考核成绩，公司从2015年的科技（管理）创新项目选取以下推广应用前景好的项目进行重点扶持，详见下表：表2公司2015年

8、重点科技（管理）创新项H序号类别项目名称责任部门实施部门备注1科技类变电站直流电源蓄电池智能专家管理系统信息通信公司运维检修部参与河南省科技进步奖评选2科技类超髙压变电站关键设备温度预警系统研究信息通信公司运维检修部参与省公司成果评选3科技类输电线路缺陷自动识别系统研究信息通信公司运维检修部参与省公司成