产品生产过程风险评估-烤盘

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1、WORD文档下载可编辑XXXX有限公司产品生产过程风险评估PFMEA项目名称：烤盤產品生產過程風險评估核心小组：总经理—林建军業務部—郑建波采购部–李璐工程部—熊双平生产部—卢晓东品质部—李海燕仓库部–厉孟华行政部—陈天明编制人：熊双平关键日期：2018.3.15FMEA日期：2018.3.16复评日期：2018.3.15生产工序/生产过程潜在失效模式潜在失效后果严重度(S)潜在失效起因/机理频度(O)现行过程控制预防探测探测度(D)风险顺序數RPN建议措施责任和目标完成部门&日期措施结果采取的措施严重度频度探测度风险顺序数RP

2、N1.原辅料采购物理：混入杂物、利器等直接影响产品质量7供应商包装区域及倉儲管理不到位2供应商管理；来料检验；684加强供应商管理；供应商品质辅导；采购部2018.3.19供应商品质辅导71535运输不当致包装破损而混入1供应商管理来料检验749改善运输方式或运输前摆放合理采购部2018.3.19改善运输方式71535化学：重金属等毒害物质直接影响产品使用安全10供应商品质监管不到位1供应商管理来料检验330加强供应商管理；定期送检外部第三方；采购部品质部2018.3.19加强供应商管理101110生物：材料霉变或有害虫尸体直接

3、影响产品品质7供应商倉儲不当3供应商管理来料检验363要求供应商对倉儲进行温湿度管理及虫害管理采购部品质部2018.3.19实施温湿度及虫害管理；71177供应商运输不当（淋到雨水）2供应商管理来料检验114运输中对物料进行适当的物理保护采购部2018.3.19对物料进行适当的物理保护7117专业技术资料分享WORD文档下载可编辑供應商延期送貨潛在影響產品交期8供應商內部管理不善4供应商管理来料检验132加强供应商管理；供应商品质辅导采购部品质部2018.3.19加强供应商管理及品質輔導82116來料重金屬或有害物質超標直接影响

4、消者使用安全10供應商內部管理不善2供应商管理来料检验240加强供应商管理；供应商品质辅导采购部品质部2018.3.19加强供应商管理及品質輔導102116五金材料材質不符直接影响产品品质9供應商內部管理不善；下採購單時未明確材質要求；3供应商管理来料检验時核對採購要求；4108下採購單時明確採購要求；向合格供應商採購；要求供應商提供材質分析報告；定期抽查送第三方檢測；采购部品质部2018.3.19下採購單時明確採購要求；向合格供應商採購；要求供應商提供材質分析報告；92354包裝材料材質不符直接影响产品品质8供應商內部管理不善

5、；下採購單時未明確材質要求；供應商故意偷料；5供应商管理来料检验時核對採購要求；3120下採購單時明確採購要求；向合格供應商採購；采购部品质部2018.3.19下採購單時明確採購要求；向合格供應商採購；實施樣品對比檢驗；實施試摔測試；823482.进料检验物理：检验中无意混入杂物、利器等直接影响消者使用安全7利器管理不到位1利器收发管理214每日对利器收发记录进行检验、核查品质部2018.3.19每日对利器收发记录进行检验、核查7117IQC檢驗漏檢、錯判潛在影響產品生產進度、交期7品質人員管理不善2來料檢驗報告的審核；IPQC

6、對來料不良的統計；228開展品質人員績效管理；加強監督；定期培訓與考核；品质部2018.3.19定期培訓與考核712143.入庫產品運輸中倒塌潛在影響產品品質6擺放不當、運輸方式不當2倉庫管理程序、人員培訓；112加強人員培訓，規範運輸方式；倉儲部2018.3.19加強人員培訓，規範運輸方式；6116未按劃定區域擺放加大產品混料的概率，潛在影響產品質量5未按照程序規定操作3倉庫主管巡查、人員培訓；230加強人員培訓，規範擺放方式；倉儲部2018.3.19加強人員培訓，規範擺放方式；522204.原材料储存物理：杂质、利器等混入直

7、接影响产品品质7倉儲管理不当4每日巡查定期盘点256物料按区域摆放；物料标识清晰；每日巡查；定期盘点；實施利器管控；倉儲部2018.3.19每日巡查72228专业技术资料分享WORD文档下载可编辑生物：霉变、害虫尸体直接影响产品品质7倉儲管理不当3每日巡查定期盘点242倉儲进行温湿度管理及虫害管理倉儲部2018.3.19每日巡查72228倉儲環境不當潛在影響原材料品質7倉庫管理不善2制程IPQC巡檢中對來料的檢驗；228加強倉庫管理；原材料按區域擺放；溫濕度管控；定期盤點；倉儲部2018.3.19加強倉庫管理；定期盤點；7121

8、45.冲压領料產品運輸中倒塌潛在影響產品品質6擺放不當、運輸方式不當2產品內部運作管理程序、人員培訓；112加強人員培訓，規範運輸方式；倉儲部2018.3.19加強人員培訓，規範運輸方式；6116錯領物料生產錯誤，潛在影響產品品質及交期8物料標識錯誤、未按照BO