内乡县水利局2016年度决算

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1、内乡县水利局2016年度决算情况说明内乡县水利局及系统2016年度部门决算情况说明一、水利局主要职责水利局是县人民政府组成部门，主管全县水利工作，依法行使水利行政管理职能，其主要职责是：负责保障水资源的合理开发利用，拟订全县水利发展战略规划；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；负责水资源保护工作；负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱指挥部的具体工作；负责节约用水工作；指导农村水利工作；负责全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河流水库及滩地的治理和开发等13项任务。二、水利局及系统决算单

2、位构成水利局及系统部门决算包括局机关本级决算和局属事业单位决算。1、局机关本级水利局机关行政编制18名、事业编制33人，同时设立了内乡县移民局、内乡县防汛抗旱指挥部办公室、内乡县水利执法大队、内乡县水利技术指导站、内乡县南水北调中线工程管理办公室均为股级事业单位。2.局属二级单位供给方式水利局下属九个二级单位，其中内乡县橡胶坝管理所、内乡县河道管理所、内乡县打磨岗水库灌区管理局、内乡县斩龙岗水库管理所、内乡县太山庙水库管理所、内乡县丰收灌区管理所、内乡县南水北调中线工程管理办公室和内乡县老龙潭灌区管理所

3、为财政全供单位；内乡县节水办为自收自支事业单位。3、水利系统人员编制情况水利系统行政编制18人，实有行政人员18人。事业编制235人（移民局5人、防汛协5人、执法队10人、指导站13人、橡胶坝35人、河道所23人、打磨岗27人、斩龙岗21人、太山庙23人、丰收渠11人、中线办12人、老龙潭22人、节水办28人）。实有事业编制180人（移民局2人、防汛协3人、执法队5人、指导站13人、橡胶坝23人、河道所23人、打磨岗17人、斩龙岗16人、太山庙20人、丰收渠9人、中线办5人、老龙潭16人、节水办28人）

4、。三、水利局及系统决算具体说明1、收入支出决算总体情况说明2016年收入总计20181.51万元，支出总计20181.51万元，与2015年相比，收、支总计各增加14674.94万元。主要原因：项目管理资金投入及人员工资增长。2、收入决算情况说明本年收入合计20240.41万元，其中：财政拨款收入20240.41万元，占100%。3、支出决算情况说明本年支出合计20240.41万元，其中：基本支出1394.43万元，项目支出18845.98万元。4、财政拨款收入支出决算总体情况说明2016年财政拨款收支

5、总决算20240.41万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加16161.03万元。主要原因：项目资金投入减少。5、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2016年一般公共预算财政拨款基本支出1394.43万元，其中：人员经费1278.61万元，主要包括：1、工资福利支出1184.97万元。其中：基本工资669.3万元、津贴补贴242.69万元、奖金116.6万元、社会保障缴费141.61万元、伙食补助费1.52万元、基本养老保险费13.26。2、对个人和家庭的补助93.64万元。其中：抚恤金

6、61.34万元、住房公积金32.3万元；公用经费107.6万元，主要包括：办公费15.07万元、印刷费2.72万元、咨询费1.25万元、手续费0.4万元、电费17.22万元、邮电费1.82万元、差旅费1.21万元、维修（护）费11.19万元、租赁费5.09万元、会议费1.9万元、培训费0.99万元、公务接待费6.41万元、劳务费7.46万元、工会经费3.5万元、福利费2.47万元、公务用车运行维护费18.74万元、其他交通费用1.56万元、其他商品和服务支出8.62万元、办公设备购置7.22万元、专用设

7、备购置1万元。6、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2016年“三公”经费财政拨款支出预算为80.4万元，支出决算为25.14万元，完成预算的94%，主要原因：公务用车车辆购置费预算大于实际购车费。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少38.1万元，下降66%，主要原因：下属二级单位车辆超过使用年限，进行报废处理，更新车辆。具体支出情况如下：（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境

8、）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。（二）公务用车购置及运行费18.74万元，其中，公务用车运行维护费18.74万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。（三）公务接待费6.41万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年共接待256批次、1424人次。7、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为447万元，支出决算为4