华润置地风险管理手册.pdf

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1、华润置地风险管理手册工程分册（1.0版）审计部2014年12月目录前言1内容索引第一章内控要点PG2–PG24第二章风险案例及应对措施建议PG25-PG73第一节计划管理PG25第二节设计管理PG26-PG29第三节招采管理PG30-PG52第四节合约管理PG53-PG57第五节成本管理PG58-PG60第六节工程管理PG61-PG64第七节变更管理PG65-PG67第八节索赔管理PG68第九节结算管理PG69-PG72第十节项目后评估PG73前言工程建设投资大、结构复杂，施工周期长，周边环境复杂，建材和施工设备繁多，涉及专业工种与人员众多。在项目立项、可行性研究、设计、施工，交付使用、

2、物业管理等各个阶段都存在大量的不确定因素，可能发生的不利后果或负面影响较多。如：经济损失、工期延误、人员伤亡、环境和社会影响等，导致原定的计划、方案可能受到干扰，原定的目标不能实现。这些事先不能确定的内部和外部干扰因素，称之为工程项目风险，实施工程的风险管理尽可能合理、可行地降低上述不利后果或负面影响的风险。审计部结合2012年至2014年度对北京大区、沈阳大区、江苏大区、成都大区、上海大区、深圳大区、武汉大区、山东大区、华润建筑、优高雅的营运审计及建安、结算专题审计报告。对审计过程中发现的问题进行了梳理，从审计报告中提炼了工程建设过程中发生的风险案例及应对措施建议，汇集形成华润置地风险

3、管理手册工程分册。为了规范华润置地的工程建设风险管理，做到有效控制工程建设风险，减少各类风险事故的发生，降低工程经济损失、人员伤亡和环境影响，保障工程建设的安全、质量与进度，达到以较低成本获得最大安全的目标，特制定本《华润置地风险管理手册-工程分册（1.0版）》。本手册在使用工程中，欢迎提出宝贵意见和建议。1华润置地风险管理手册内容索引第一章-内控要点第二章-风险案例及建议章节号业务流程页码(PG)/索引编码(CP)页码(PG)/索引编码(RC)项目管理规划PG2/CP1PG25/RC1第一节计划管理总控计划PG2/CP2PG25/RC2设计管控体系PG2/CP3PG26/RC1过程控制

4、PG2～3/CP4～5PG26～28/RC2～6第二节设计管理设计合同管理PG3/CP6PG28/RC7设计变更管理PG3～4/CP7～8PG29/RC8设计样板管理PG4/CP8PG29/RC9市场调研PG4/CP9PG30/RC1招标委员会PG4/CP10PG31/RC2招标工作小组PG4/CP11PG31/RC3评标委员会PG4/CP12PG32/RC4供应商管理PG5/CP13PG33/RC5招标方案PG5～6/CP14～15PG34/RC6第三节招采管理招标计划PG6/CP16PG35/RC7战略采购PG6/CP17PG36/RC8大区集采PG6/CP18PG36/RC9招标文

5、件PG6/CP19PG37/RC10招标采购方式PG7～8/CP20～24PG38～41/RC11～14招标过程PG8～10/CP24～35PG42～45/RC15～25评标原则PG11/CP36PG46/RC26华润置地风险管理手册内容索引第一章-内控要点第二章-风险案例及建议章节号业务流程页码(PG)/索引编码(CP)页码(PG)/索引编码(RC)“价低者得”定标程序PG11～12/CP37～38PG47/RC27“有效技术标价低者得”定标程序PG12/CP39PG47/RC28“综合评审法”定标程序PG12～13/CP40～41PG48/RC29投标保证金（保函）PG13/CP42

6、PG49/RC30第三节议事规则PG13/CP43PG50/RC31招采管理（续）弃标、废标处理PG13/CP44PG50/RC32合同签署PG14/CP45PG51/RC33合同交底PG14/CP46PG51/RC34台账管理PG14/CP47PG52/RC35文档管理PG14/CP48PG52/RC36合同策划PG14/CP49PG53/RC1合同交底PG14/CP50PG53/RC2履约保函PG14/CP51PG54/RC3第四节合约管理工程保险PG14/CP52PG55/RC4工程付款PG15/CP53PG56/RC5保修金PG15/CP54PG57/RC6目标成本编制及审批PG

7、15～16/CP55～64PG58～59/RC1～10第五节成本管理动态成本管理PG16/CP65～67PG60/RC11～13成本后评估PG16/CP68PG60/RC14华润置地风险管理手册内容索引第一章-内控要点第二章-风险案例及建议章节号业务流程页码(PG)/索引编码(CP)页码(PG)/索引编码(RC)质量管理PG17～18/CP69～74PG61/RC1～6进度管理PG18～19/CP75～78PG61/RC7～9第六节