质量体系全套程序文件质量记录清单.doc

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1、程序文件质量记录清单序号所属文件代号所属文件名称记录编号记录名称1Q/TX.G(QMS)4201-2014文件控制程序TX/JL09.WK-01《文件目录》2TX/JL09.WK-02《文件发放、回收记录》3TX/JL09.WK-03《文件借阅、复印记录》4TX/JL09.WK-04《文件更改申请单》5TX/JL09.WK-05《文件销毁申请单》6TX/JL09.WK-06《文件移交清单》7TX/JL09.WK-07《外来文件目录》8TX/JL09.WK-08《文件、记录检查表》9TX/JL09.WK-09《文件销毁、保管记录》

2、10Q/TX.G(QMS)5601-2014管理评审控制程序TX/JL06.GP-01《管理评审计划》11TX/JL06.GP-02《管理评审记录》12TX/JL06.GP-03《管理评审签到表》13TX/JL06.GP-04《管理评审报告》14TX/JL06.GP-05《管理评审改进措施》15Q/TX.G（QMS）6201-2014人力资源控制程序TX/JL07.RZ-01《年度人员招聘计划表》16TX/JL07.RZ-02《人员需求申请表》17TX/JL07.RZ-03《面试印象评价表》18TX/JL07.RZ-04《员工转

3、正审批表》19TX/JL07.RZ-05《岗位变动申请表》20TX/JL07.RZ-06《员工调（分）配通知单》21TX/JL07.RZ-07《年度员工培训计划表》22TX/JL07.RZ-08《培训签到表》23TX/JL07.RZ-09《解除员工劳动关系审批表》24TX/JL07.RZ-10《培训记录表》25Q/TX.G（QMS）6301-2014基础设备与工作环境控制程序TX/JL04.SB-01《设备、设施台帐》26TX/JL04.SB-02《年度设备需求计划》27TX/JL04.SB-03《设备申购单》28TX/JL04

4、.SB-04《设备验收单》29TX/JL04.SB-05《设备移交单》30TX/JL04.SB-06《设备维修记录表》31TX/JL04.SB-07《设备维修单》32TX/JL04.SB-08《设备报废审批表》33TX/JL04.SB-09《设备启用、封存申请表》34TX/JL04.SB-10《年度设备保养维修计划》35TX/JL04.SB-11《设备外协送修单》36TX/JL04.SB-12《作业环境检查记录表》37Q/TX.G(QMS)7201-2014与顾客有关的过程控制程序TX/JL01.GK-01《合同评审表》38TX

5、/JL01.GK-02《销售合同管理台帐》39Q/TX.G(QMS)7301-2014设计和开发控制程序TX/JL02.CK-01《项目开发建议书》40TX/JL02.CK-02《可行性分析报告》41TX/JL02.CK-03《项目立项报告》42TX/JL02.CK-04《项目任务书》43TX/JL02.CK-05《评审意见表》44TX/JL02.CK-06《项目输入评审报告》45TX/JL02.CK-07《项目输出评审报告》46TX/JL02.CK-08《项目验证报告》47TX/JL02.CK-09《项目调整申请报告》48TX

6、/JL02.CK-10《项目鉴定报告》49TX/JL02.CK-11《可行性分析评审表》50TX/JL02.CK-12《项目移交清单》51Q/TX.G(QMS)7302-2014工艺质量控制程序TX/JL03.JS-02《技术更改申请单》52Q/TX.G(QMS)7401-2014采购控制程序TX/JL05.CG-01《供方评定表》53TX/JL05.CG-02《合格供方名录》54TX/JL05.CG-03《采购计划》55TX/JL05.CG-04《采购申请单》56TX/JL05.CG-05《供方业绩评定表》57TX/JL05.

7、CG-06《送检单》58Q/TX.G(QMS)7501-2014生产过程控制程序TX/JL04.SC-01《月生产计划》59TX/JL04.SC-02《月生产报表》60TX/JL04.SC-03《年生产计划》61TX/JL04.SC-04《年生产报表》62TX/JL04.SC-05《生产异常报告单》63TX/JL04.SC-06《工艺附件更换清洗记录表》64TX/JL04.SC-07《原纱烘制记录表》65TX/JL04.SC-08《原料加料记录表》66TX/JL04.SC-09《漏板浇筑与安装表》67TX/JL04.SC-10《

8、拉丝熔炉运行记录》68Q/TX.G(QMS)7502-2014服务提供控制程序TX/JL01.FW-01《顾客来电、来函登记表》69TX/JL01.FW-02《顾客意见处理表》70TX/JL01.FW-03《顾客情况一览表》71Q/TX.G(QMS)7601-2