附件二:《中国石油和化工行业合格供应商申报表》

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1、附件二:中国石油和化工行业合格供应商申报表填表时间年月日企业LOGO(附件1:请提供附件企业LOGO图片)企业来源□自行申报□业主推荐□后期增补基本信息企业名称企业全称 企业简称 企业性质□国有控股□民营□外资□合资注册国别/省份 经营范围(与营业执照一致)通讯地址邮编 成立日期 主营行业 企业网址 (没有填写无)所属集团 下属分(子)公司 是否有出口业务□是,出口国家和地区:□否开户行名称及账号 服务行业□石油□炼化□化工□煤化工□精细化工□其他()法人情况姓名职务移动电话 联系人姓名部门职务 移动电话办公电话邮箱 

2、通讯地址推荐企业(非必填)1234企业简介(300字以内)11产品信息类别产品名称产品编号(按住Ctrl并单击鼠标以跟踪链接查询产品编号)产品简介(100字以内)(附件2:产品照片请提供附件,照片名称与申报产品名称一一对应) 主要产品1主要产品2主要产品3商标品牌品牌名称备注:此处主要产品必须是本企业自身生产的产品,不包含任何代理的产品。主要产品可以填写同一大类下3种不同中类的产品名称,或者同一中类下3种不同的产品名称,主要产品最多只能填写3种产品。财务状况主要指标(附件3:前3年财务报表(审计后)请提供附件)注册资金

3、万元3年平均利润率(审计数据)营业收入(上年度数据)万元 纳税情况□良好□一般资产负债率(上年度数据)流动比率(上年度数据)研发能力专利情况(附件4:专利请提供附件) 发明专利()项实用新型专利()项设计能力是否拥有设计资质证书(附件5:证书照片请提供附件) □是□否企业设计能力如何□良好□一般□差实验能力有无实验室或技术研发中心(附件6:实验室照片请提供附件) □有□无企业实验能力如何,实验仪器配备情况如何,材料试验、量级试验进行如何□良好□一般□差研发投入上一年度研发投入占销售额的比例□≤3%□3%-5%□≥5%认

4、证产品是否有国家或省部认证重点新产品(附件7:证书照片请提供附件) □是□否采购管理供应商管理是否对供应商进行评审和认定□是□否是否有合格供应商名录,合格供方名单是否审核批准□是□否是否建有供应商数据存储体系,数据是否可追溯□是□否是否要求供方对不合格品进行整改并有效果确认□是□否原材料管理主要原材料供货渠道是否稳定、可靠□稳定□一般□差是否有检验程序,规定物资的检验项目、标准、方法□是□否11原材料是否按入厂检验程序进行了复检,记录是否可迅速查询□良好□一般□差是否建立不合格品(含原料、半成品、成品)管理程序,是否有

5、不合格品检验、处理记录□良好□一般□差是否发生供货质量问题。□重大□一般□无不合格品处理是否妥当,是否建立不合格品管理程序,设置隔离区,并对其进行检验、记录。□良好□一般□差质量管理质量体系ISO9000认证□有□无其他质量体系内外审核纪录□有□无质量考评质量考评达标□是□否是否定期内审并予以改进□是□否质量检验是否设立QA部门,其职权是否有书面定义,是否有权对不符合要求项目中止生产,是否控制检验印章。□良好□一般□较差QA部门是否发周期性质量报告,包括合格率,质量问题,客户投诉,缺陷分析等□良好□一般□较差是否已制作

6、检验标准(包括进货检验标准、半成品检验标准及成品检验标准)□是□否发货前是否保证每件产品都经过检验□是□否可追溯性检验的数据在保存期限内是否按要求保管、保存,存档□是□否抽检产品具有可追溯性,原材料质保单、复检纪录、工艺流转卡、成品检验等齐全□是□否废品单独设库,处理情况可查□是□否审核记录是否定期进行质量体系内部审核并及时进行改进□是□否近3年交货纪录是否发生质量问题□重大□一般□无生产能力年生产能力(万元) 生产装备生产装备是否良好□是□否生产工艺生产工艺是否完善,生产技术是否先进□良好□一般□差生产管理作业文件及

7、图纸控制是否有控制手段以保证操作人员使用正确的文件,防止误用过期规范或图纸□是□否客户提供的规范、图纸是否控制良好,并及时评审,保存评审记录□是□否图纸在使用过程中发生变更时是否按照内控制度有审批和控制□是□否各工序的工艺文件及作业指导文件是否都已配备,是否有工序流转程序规定□是□否工艺文件及作业指导文件的作业要点、质量检查项目、频度、判定标准是否明确易懂,测量工具是否明确□是□否11设备管理生产设备是否有验收、维护、保养等方面的规定并认真执行。□是□否设备台帐记录、型号规格、采购日期及管理编号和定期检查及保养的结果等

8、。□有□无设备参数的测量值及设备上的显示值是否在规定范围之内。□是□否生产控制关键工序、特殊工序是否具有工艺参数运行记录,是否及时□是□否各工序流程记录是否保存完好,保证可追溯□是□否重大更改,包括材料和工艺,在执行前是否通知客户,并取得批准□是□否生产检验是否建立独立的检验机构(附件8:检验机构照片请提供附件),检验机构名称:□

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1、附件二:中国石油和化工行业合格供应商申报表填表时间年月日企业LOGO(附件1:请提供附件企业LOGO图片)企业来源□自行申报□业主推荐□后期增补基本信息企业名称企业全称 企业简称 企业性质□国有控股□民营□外资□合资注册国别/省份 经营范围(与营业执照一致)通讯地址邮编 成立日期 主营行业 企业网址 (没有填写无)所属集团 下属分(子)公司 是否有出口业务□是,出口国家和地区:□否开户行名称及账号 服务行业□石油□炼化□化工□煤化工□精细化工□其他()法人情况姓名职务移动电话 联系人姓名部门职务 移动电话办公电话邮箱 

2、通讯地址推荐企业(非必填)1234企业简介(300字以内)11产品信息类别产品名称产品编号(按住Ctrl并单击鼠标以跟踪链接查询产品编号)产品简介(100字以内)(附件2:产品照片请提供附件,照片名称与申报产品名称一一对应) 主要产品1主要产品2主要产品3商标品牌品牌名称备注:此处主要产品必须是本企业自身生产的产品,不包含任何代理的产品。主要产品可以填写同一大类下3种不同中类的产品名称,或者同一中类下3种不同的产品名称,主要产品最多只能填写3种产品。财务状况主要指标(附件3:前3年财务报表(审计后)请提供附件)注册资金

3、万元3年平均利润率(审计数据)营业收入(上年度数据)万元 纳税情况□良好□一般资产负债率(上年度数据)流动比率(上年度数据)研发能力专利情况(附件4:专利请提供附件) 发明专利()项实用新型专利()项设计能力是否拥有设计资质证书(附件5:证书照片请提供附件) □是□否企业设计能力如何□良好□一般□差实验能力有无实验室或技术研发中心(附件6:实验室照片请提供附件) □有□无企业实验能力如何,实验仪器配备情况如何,材料试验、量级试验进行如何□良好□一般□差研发投入上一年度研发投入占销售额的比例□≤3%□3%-5%□≥5%认

4、证产品是否有国家或省部认证重点新产品(附件7:证书照片请提供附件) □是□否采购管理供应商管理是否对供应商进行评审和认定□是□否是否有合格供应商名录,合格供方名单是否审核批准□是□否是否建有供应商数据存储体系,数据是否可追溯□是□否是否要求供方对不合格品进行整改并有效果确认□是□否原材料管理主要原材料供货渠道是否稳定、可靠□稳定□一般□差是否有检验程序,规定物资的检验项目、标准、方法□是□否11原材料是否按入厂检验程序进行了复检,记录是否可迅速查询□良好□一般□差是否建立不合格品(含原料、半成品、成品)管理程序,是否有

5、不合格品检验、处理记录□良好□一般□差是否发生供货质量问题。□重大□一般□无不合格品处理是否妥当,是否建立不合格品管理程序,设置隔离区,并对其进行检验、记录。□良好□一般□差质量管理质量体系ISO9000认证□有□无其他质量体系内外审核纪录□有□无质量考评质量考评达标□是□否是否定期内审并予以改进□是□否质量检验是否设立QA部门,其职权是否有书面定义,是否有权对不符合要求项目中止生产,是否控制检验印章。□良好□一般□较差QA部门是否发周期性质量报告,包括合格率,质量问题,客户投诉,缺陷分析等□良好□一般□较差是否已制作

6、检验标准(包括进货检验标准、半成品检验标准及成品检验标准)□是□否发货前是否保证每件产品都经过检验□是□否可追溯性检验的数据在保存期限内是否按要求保管、保存,存档□是□否抽检产品具有可追溯性,原材料质保单、复检纪录、工艺流转卡、成品检验等齐全□是□否废品单独设库,处理情况可查□是□否审核记录是否定期进行质量体系内部审核并及时进行改进□是□否近3年交货纪录是否发生质量问题□重大□一般□无生产能力年生产能力(万元) 生产装备生产装备是否良好□是□否生产工艺生产工艺是否完善,生产技术是否先进□良好□一般□差生产管理作业文件及

7、图纸控制是否有控制手段以保证操作人员使用正确的文件,防止误用过期规范或图纸□是□否客户提供的规范、图纸是否控制良好,并及时评审,保存评审记录□是□否图纸在使用过程中发生变更时是否按照内控制度有审批和控制□是□否各工序的工艺文件及作业指导文件是否都已配备,是否有工序流转程序规定□是□否工艺文件及作业指导文件的作业要点、质量检查项目、频度、判定标准是否明确易懂,测量工具是否明确□是□否11设备管理生产设备是否有验收、维护、保养等方面的规定并认真执行。□是□否设备台帐记录、型号规格、采购日期及管理编号和定期检查及保养的结果等

8、。□有□无设备参数的测量值及设备上的显示值是否在规定范围之内。□是□否生产控制关键工序、特殊工序是否具有工艺参数运行记录,是否及时□是□否各工序流程记录是否保存完好,保证可追溯□是□否重大更改,包括材料和工艺,在执行前是否通知客户,并取得批准□是□否生产检验是否建立独立的检验机构(附件8:检验机构照片请提供附件),检验机构名称:□

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