异常处理管理办法.doc

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1、安徽雪雨洁具有限公司品质异常处理管理办法1.目的为更有效管理公司异常事件，降低异常事故，减少公司成本损失，明确部门之间责任归属，特制定本制度。2.范围适用于公司所有各部门各岗位等所发生的异常：2.1、品质异常：由于原物料，半成品，成品等质量不合格而发生的异常，及由此产生的公司费用支出，包括物料成本及运费支出，人工支出，客户索赔等；2.2、损耗异常：超出公司所规定的合理损耗而产生的额外成本支出；2.3、出入库异常：因出入库延误或错误发货，出入库系统操作不及时，出入库未按照异常处理申报，及保管不善导致的补货，数据差错，交期延误，及由此引起的异常；2.4、生产异常：因生产管理不善导致设备，仪

2、器，工具等损坏，及罢工，怠工等；2.5、接单异常：因交期，价格，技术品质要求等不符合客户要求而提出的异常；2.6、订单异常：因业务下单产品描述不全，要求不清导致的生产采购原物料错误，工人工时损失，交期延误，生产错误等；……3.异常责任承担根据品质，技术，仓储服务于生产，生产服务于业务的原则制定如下规定：3.1直接责任人指主管等管理人员，业务部指业务员；车间一线工人各生产部自行制定规定。异常损失额由各部门、业务部根据最终判定的责任归属承担或共同承担。3.2异常损失费用按照质量责任追究管理办法规定执行。3.3对异常瞒报，则对瞒报部门负责人及直接责任人，发现一起则按照质量责任追究管理办法里处

3、罚金额上加倍处罚。以上扣罚直接从本月发放收入中扣除。4.异常处理流程异常发起部门：异常发起可由异常发现部门提出；（附流程图１）4.1、异常单4.2、本制度自发布之日起执行。各相关部门在本制度公布２天之内传达到各部门内部人员，并签字确认后汇总至品质部。编制：会签：批准：安徽雪雨洁具有限公司4.3、为尽最大程度降低异常带来损失，各相关人员在接到异常单后按照主管及以下人员4小时回复完毕交给上级；经理及以上人员1个工作日内回复完毕至副总。4.4此单流转过程中丢失或超出规定处理时间视同瞒报，由品质部跟踪。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：2016/5/11编制：会

4、签：批准：安徽雪雨洁具有限公司附流程图１发现异常异常隔离识别是否开单否口头传达相关信息是发现与平常不一样（发现异常点）开异常单临时对策产品处理部门负责人审查、确定处理与相关部门负责人联络技术部处理意见品管确认根据实际情况，由发现部门召集相关人员商讨解决接到联络的部门经理召集内部相关人员商讨解决责任单位分析改善对策总监总经理判定责任归属及费用承担。结案，并由品质部留档编制：会签：批准：