rjqg-068异常处理管理办法

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1、编号：RJ/QG-068版本号A异常处理管理办法修改次第00页次/总页数5/5异常反馈及处理管理办法编制部门：企管部文件编号：RJ/QG-068生效日期:2012年3月14日编号：RJ/QG-068版本号A异常处理管理办法修改次第00页次/总页数5/5版本/修改次第更改页次/章节编制/修改审核批准生效/修改日期新建/穆唐2012年3月14日编号：RJ/QG-068版本号A异常处理管理办法修改次第00页次/总页数5/51.0目的为了把生产中出现的异常状况迅速反馈、分析、及时有效的解决，并形成再发防止措施，特制定本办法。

2、2.0适用范围本规定适用于中集瑞江汽车有限公司所有异常处理过程。3.0职责3.1企管部：对异常解决处理情况进行核查、考核；3.2事业部、公共平台：提出生产过程中出现的异常，并对因本部门工作失误造成异常的进行原因分析及改善、并再发防止。4.0实施细则4.1异常分类及定义：（1）安全异常：在生产过程中各类安全事故（含未遂事故）或严重违章操作或违章指挥造成的异常；（2）质量异常：因制造过程中出现了品质问题而导致的异常；（3）设备异常：因设备、工装不足或故障等原因造成的异常；（4）技术异常：因产品设计或其他技术问题而导致的异

3、常；（5）交期异常：产品未能按时交付给客户造成的异常；（6）物料供应异常:因物料供应不及时（断料）、物料品质问题等导致的异常；（7）人员异常：因人员不足等造成的异常；（8）其他异常：因水、电、气、计划变更、排产失误等或其他因素造成的异常。4.2异常反馈及跟踪流程4.2.1各异常日报责任人每天下班前将当天异常日报反馈给企管部；4.2.2企管部每天10：30前将前一天各部门提报的异常日报汇总发至各部门；4.2.3各部门于17：00前将原因分析及异常再发防止措施反馈至企管部及异常反馈部门；4.2.4企管部对异常整改及再发防

4、止措施情况进行追踪。4.2.5企管部每月对异常进行统计，在月度计划会上进行通报，针对异常次数较多的问题，企管部开列《异常限时整改通知单》，相关部门必须用课题方式进行解决。4.3异常处理考核4.3.1对异常日报未按时提报的、未对异常进行原因分析及再发防止措施落实的分别按编号：RJ/QG-068版本号A异常处理管理办法修改次第00页次/总页数5/520元/次处罚事业部总经理或部门长；4.3.2责任部门能及时将反馈的异常进行处理，并能有效的制定再发防止措施的，首次发生不予以考核，但是同样的问题重复发生，给予部门负责人30元

5、/次考核；4.3.3对于常发生的异常不能及时制定整改措施及整改的，给予部门负责人30元/项考核。4.3.4对于发生异常不能及时提报信息，造成异常影响扩大，给予责任人50-1000元考核（原则上不少于异常影响扩大造成损失的1/5）。4.3.5产品实绩入库台量与计划入库台量有差异时，必须提报异常原因，否则按30元/台给予部门长考核。5.记录RJ/QG-068-01A《生产异常汇总表》《异常限时整改通知单》编号：RJ/QG-068版本号A异常处理管理办法修改次第00页次/总页数5/5