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时间:2017-11-14
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1、综合部物资采购管理规定第一章总则第一条为了规范物资采购行为,降低物资采购成本,确保各项物资供应,加强物资采购的监督管理,特制定本规定。第二条本规定是物资采购管理行为的基本规范。第三条采购物资工作由采购小组负责,采购小组由孙长春、刘成平和张文俊组成,各委托采购员及库房保管员受采购小组指定并接受监督。第二章物资采购范围及采购小组职责第四条采购小组负责公司的办公设备、办公用品、后勤物资、劳保用品、食物等物资的采购。第五条采购小组人员职责(一) 负责物资采购、保管、出入库管理制度和各岗位职责的制定;(二) 负责对委派采购员和库房保管员的监督与管
2、理;(三) 负责对物资采购计划的制定,物资仓储的工作监督;(四) 负责物资采购的询价、议价、比质、比价;(五) 负责按时、按质、按量地采购本公司所需各种物资;(六) 负责管辖范围内的卫生、安全等工作。第三章物资采购管理5第六条为节约采购成本,物资保管员每月25日前编制下月采购计划。编制采购计划时,要从实际使用情况出发,避免盲目提报物资采购计划造成物资积压损失。第七条各部门根据使用需求,填制《办公设备采购申请表》,经审核批准后,采购小组执行采购;其它物资采用库房保管员提报采购计划,采购小组审核批准后,组织批量采购并办理入库。各部门登记领取
3、。第八条签订物资采购合同时,由两人以上参与,要严格执行合同法和公司合同管理制度,合同中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运杂费承担者、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其它需要明确的事项,一般按照先验收后付款的原则进行第九条办公设备及办公用品采购程序办公设备指办公用机动车、计算机、打印机、传真机、复印机、工程绘图仪、扫描仪、投影仪、切纸机、碎纸机、网络及通讯设备及软件、保险柜、办公桌椅、文件柜等单件价值较高的耐用设备。各部门根据使用需求,填制《办公设备采购申请表》,报计划部、财务部、综合部负责人审核,
4、分管领导签署意见,总经理批准后由物资保管员根据库存情况编制采购计划,采购小组执行采购。办公用品指单价价值较低的易耗品。物资保管员根据本年度办公设备配备和办公用品发放、使用情况及库存情况,5物资保管员每月25日前编制下个月采购计划,采购小组执行采购。第十条劳保用品、后勤保障物资采购程序劳保用品指煤矿现场所需工衣、棉衣、安全帽、矿灯自救器等;后勤保障物资指后勤宿舍、接待室等常用保障物品。保管员要根据实际使用情况及库存情况,编制采购计划报采购小组,所需物品要提前备库,批量采购。物资保管员根据实际需要随时提出采购计划,如人员增加、季节变化等。采购小
5、组执行采购。第十一条后勤食品、饮用水、煤炭采购程序食堂所需食品,采购小组首先对市场进行询价、议价、比质、比价,确定三家以上供货单位。食堂根据每日食品使用情况、饭菜品种及库存情况,提出次日采购计划,由食堂物品采购员在本日内通知供货单位,食堂工作人员在收到食品后对数量、质量进行验收并签字登记入库,使用前由使用人办理出库。每周六食堂采购人员将本周采购食品数量和价格、库存食品登记汇总报采购小组,采购小组盘查并办理结算。燃煤采购指公司锅炉房和大路新区供热锅炉房燃煤采购,用水指水窖储存水。采购小组根据月燃煤量和用水量对市场进行询价、议价、比质、比价,确
6、定三个以上供货渠道。采购小组根据煤炭和水使用情况,派遣专人联系采购,5由采购小组、委托采购员和现场管理员对质量和数量进行称量及测量,确定无误后在分别在采购单上登记签字,现场保管员跟踪卸载入场。现场保管员对使用情况和时间等做好登记作为下次采购依据。每月现场管理员将本月卸载入场数量和价格、库存情况登记汇总报采购小组,采购小组盘查并办理结算。第十二条采购小组负责监督委托采购人和现场管理员工作,对不按规定办理采购、入场、登记、盘库等行为进行处罚。第四章物资验收入库管理第十三条物资入库时,保管员要与交货人办理验收手续,核对清点物资名称、规格、质量、数
7、量是否与采购计划及购货凭证相符,检查包装封印是否完好,计量物资按净重验收,计件物资按清点验收,保管员、采购员应按验收单上的要求签字,以履行其职责。第十四条在验收中发现的问题,要及时通知采购小组,并同时做出记录备案。第五章物资的发放管理第十五条物资的领用、发放,须按“先进先出,计划供应,节约使用”的原则进行发放,发放时要坚持一核对、二记账、三签字、四盘点的程序,对违反发放原则造成物资失效、霉变以及差错等损失,库房保管员承担经济责任。5第十六条各部门领用物资时,凭采购计划或“办公设备及办公用品领用申请”到仓库领取物资,领取物资时要有发放人和领用
8、人的签字,登记时必需按照“固定资产”、“低值易耗”、“办公用品”、“劳保用品”“接待用品”、“食堂食物”和“煤、水统计”等物资出入库分类登记。物资发放人负责进行监督,采购小组负责
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