qpa 制程稽核准则

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1、PROCESSAUDITGUIDELINES制程稽核准则1.0SUGGESTEDCONTENT包含的内容1.1WORKINSTRUCTIONS作业指导书Availableateachprocessstep每个步骤是否被执行WorkInstructionunderrevisioncontrolandatcurrentrevisionlevel作业指导书是否有版本管制及当前版本。Callsoutcurrentproductionpartnumberandrevisionlevel有没有注明产品编号及版本。CallsoutdirectmaterialsP/N,description,

2、usage,anddesignator有无直接罗列所用材料料号，规格，用量，点位。Callsoutoperationmachinename&stationnumber,machineprogramname&revision,fixturesname/partnumber&revision有无机器名称/编号，机器程序名/版本，治具名/编号/版本。Callouttools/gageswithpartnumberorname,indirectmaterialswithdetaileddescription,andtheirworkingconditions有无罗列所用工具及计量器名称

3、或编号，以及用到的间接材料（如胶，锡丝）有无具体说明，包括他们工作条件。Callsoutworkprocess/instructionforthestation每一站有无罗列作业步骤及作业指导。Callouthighlights/specialnotesfortheoperation在作业指导书中有没有对相关注意事项做重点标识。1.2OPERATOR作业员Isoperatorcertifiedforoperation作业员是否有受过相关作业资格培训Ifoperatorisintraining,verifyadequatesupervision在训新员工上线是否有人做足够的监督检

4、查Ongoingprogramforre-certificationofoperators对作业员是否有再认证计划.IsoperationstaffedperWorkInstructions作业指导书是否规定各操作负责人员.IsoperationbeingperformedperWorkInstructions作业指导书上规定的操作是否都被执行.Istheoperatormonitoredforhis/herperformance作业员的绩效是否被考核1.1MATERIALS材料ProductionmaterialsforeachoperationspecifiedinWork

5、InstructionsandunderAVLcontrol作业指导书是否有罗列出每站所需用到的生产材料,并列入管制.Verifyproductionmaterialsarerevisioncontrolled¤t检查生产材料是否有版本管制及目前版本状况Handling&storageguidelinescalledoutinWorkInstruction作业指导书中是否定义材料处理&存储办法.Compliancewithhandling&storageguidelinesdocumented材料处理&存储办法是否被有效执行Scrapandnonconforming

6、materialisisolatedfromnormalproduction废料和不良品是否与良品隔离Materialpreparationoperationsdocumentedandcontrolled备料动作有无文件说明并被控制ControlledbyaneffectiveFIFOsystem是否有一个有效的先进先出的系统,并被执行Verifytraceabilityofmaterials验证材料的可追溯性Selfauditsystemtoensurecorrectmaterialusage有无自检系统以确保材料的正确使用Materialsareclearlymarked

7、/identifiedonlineandstoragearea在产线上及存储区的材料是否有清楚的鉴别标识1.2EQUIPMENT/TOOLING/FIXTURES仪器/工具/治具Calibration校准Preventivemaintenance(PM)recordsandschedules,maintenancelog预防保养履历记录,时间表,保养日志HourlogmaintainedbetweenPM’s,replacement,etc.预防保养，更换等有无做时间记录，按小时数实施Too