供应商审核手册(超实用).pdf

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1、供应商审核手册（超实用）1目的为规范对供应商的现场审核过程，制定本制度。2适用范围本制度适用于供应商现场审核的控制。3定义（术语）无。4主要职责4.1质量部负责编制供应商审核计划，并根据需要组织技术、质量、采购等相关人员对供应商实施现场审核，形成审核报告，并对供应商的整改进行验证。4.2采购部负责供应商审核事宜的沟通、协调。5管理内容及要求5.1供应商审核评审等级及管理对策评审等级管理对策A级：90-100%（符合）按期限提交整改措施和整改证据，材料验证即可按期限提交整改措施和整改证据，材料验证不满足B级：80-89%（绝大部分符合）

2、时实施现场验证。C级：60-79%（有条件符合）按期限提交整改措施和整改证据，材料和现场验证。D级：0-59%（不符合）有计划性地逐步予以淘汰，寻求更好的供应商5.2评审细则打分要求0分：没有书面要求，没有计划，没有体系1分：有书面要求，但没有开始实施2分：部分符合要求（系统开始执行，但不完善）3分：体系已经基本运作（系统需要加强文件化管理）4分：体系已经运行，并有好的文件化管理和跟踪体系（良好的体系）5分：质量保证系统被完全贯彻实施并在过去的12个月中有明确的持续改进5.3供应商改善要求：供应商自接到审核报告起2周内将改善报告提交审

3、核组确认，并在1月内完成整改，提交整改证据（特殊情况下整改周期较长的按确定的期限完成）。5.4在对供应商现场审核过程中同时现场产品审核，抽样对产品的性能进行验证。5.5供应商审核细则评审项目评审总体要求评审细则1.原材料有哪些？查看分类情况及依据，是否根据其对随后的产品实现或最终产品的影响程度进行分类。（5′）2.是否有合格供方清单（5′）3.是否有文件规定如何选择新的供应商，取消不合格的供应商。（5′）3.1查看近三年是否有新增供应商，是否留下准入的对采购产品的控制类型程度取决证据，如供应商情况调查、样品试验结果、准入的批于采购产品

4、对随后的产品实现或准等。最终产品的影响；3.2针对原材料出现的不合格情况，采取了哪些措应制定选择、评价和重新评价的施？查看是否保留相关记录。准测，并进行评价、评价结果及3.3查看近三年是否有合格供应商被取消，什么原因评价所引起来必要的措施的记录取消的？取消的证据。应保存。4.查看是否制定重新评价的准测。是否在规定的时间内检查并评价供应商的质量能力和供货质量业绩（从质量、成本、服务、交付是否及时入手，如年度评价情况，作为下一年度合格供应商供的准入依据。（5′）一、采购管5.是否进行第二方审核，如有，查看相关的资料，包括审核计划、现场审核

5、记录、审核报告、审核发现、理不符合项的整改完成情况等。（5′）6.根据什么制定下月的采购订单？如生产计划、原材料库存、合格供方名单，是否及时传递给供应商？（5′）采购的信息应表述拟采购的产品，适当的时候包括：产品、程7.查看采购订单是否在合格供方名单内？（5′）序、过程和设备的的批准要求；8.查看订单的完成情况,是否满足生产计划的安人员要求；质量体系要求排？（5′）9.如未满足生产计划的需求，是否采取相应的措施？是否有采购应急计划？（5′）10.是否有文件规定如何控制采购产品的质量？（5′）如何保证采购产品的质量。11.是否按文件规定

6、对原材料的质量进行控制。查看控制情况,如进货检验,是否对供应商的业绩进行监控,包括质量合格、交付及时、服务、包装等方面,确保质量稳定。（5′）5.5供应商审核细则（续）评审项目评审总体要求评审细则12.记录、标识、隔离：是否按文件规定明显标识检验和试验状态；物料保管部门是否将不合格品予以隔离（5′）13.不合格品评审、处置：是否及时填写“不合格品评审表”在相关部门之间进行不合格品评审及；并确定处置方式，责任部门或人员。（5′）14.特殊采用的时机：是否在下列情况下才提出特殊采用申请：（5′）一、采购管采购材料检验不合格时的处理3.1物

7、料的紧急需求，退货可能导致生产停止；理3.2发现的不合格项确实不影响该材料或产品重要的质量特性和成品性能，功能，可靠性/耐久性；顾客不会提出抱怨和投诉等。15.是否填写“进料品质不良改善回馈单”交采购部门确认；由采购部门联系顾客，要求供方分析原因并采取纠正预防措施进行改进（5′）16.是否将供方改进措施及实施结果交检验部门进行验证（5′）1.生产过程是否制定工艺流程图？（5′）2.生产现场是否配备作业指导书？技术文件在工作区是否有效？（5′）3.生产前，需要哪些准备工作？（5′）3.1怎样确定生产用的原材料是否合格？查看是否有状态标识

8、。3.2如何确定设备是处于良好的运行状态，怎么知道设备是好的，可以开始生产？开机前是否检查。3.3是否配备必要的计算器具，计量器具是否有效？3.4员工是否经过培训？查看是否有培训计划及培训二、制造过生产现场从人、机、物、