招待费用管理办法

《招待费用管理办法》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、招待费管理办法（草稿）第一条为规范招待费开支行为，严格控制招待费支出，特制定本办法。第二条本办法所称招待费，是指因公务活动需要而合理开支的招待费用，即接待集团领导、集团部门、地方行政事业相关单位领导及工作人员来我公司执行公务，以及有关业务单位来我公司公务活动等必需支付的合理的用餐费用。第三条接待工作的原则是：“一是热情，二是从简节约”，凡不按规定或超标准开支的招待费，一律不予报销，由有关责任人自负。第四条招待费管理实行预算制。根据各部门业务范围、工作性质的不同以及集团下达的非生产性费用额度，结合公司往年招待费使用情况，

2、公司编制各部门招待费用额度。各部门招待费用必须在额度范围内开支。第五条招待费管理实行审批制。确因工作需进行招待的应在事前填写《宴请审批单》，经总经理审批后进行接待工作。宴请审批单要详细注明宴请对象、人数及宴请标准和陪客人数。不能事前经总经理签字审批的要电话请示同意后再行接待，事后5日内补办宴请手续。第六条开支标准提倡吃工作餐，严禁大吃大喝，铺张浪费。（一）集团领导或集团部门负责人以及地方行政事业单位、业务单位负责人，如确需宴请，宴请标准为每人每餐不超过80元。（二）集团部门工作人员、地方行政事业单位、业务单位工作人员，

3、如需宴请，宴请标准为每人每餐不超过60元。因工作原因在一个时间段内需多次接待的，除第一次和最后一次接待确需外出接待的，其他接待原则安排在公司内部餐厅就餐，就餐标准同等减半。（三）工作餐原则上不安排酒水。如需宴请，酒水费用不超过宴请标准的三分之一。（四）陪餐人员根据来人单位对口陪同，一般控制在2人以下，确因工作需要原则上不超过3人。第五条招待费报销审批程序业务招待费报销必须严格审批。由承办部门依据《宴请审批单》如实填写《报销单》，部门负责人签字同意后经财物稽核部审核原始单据后，报公司总经理审批。严格执行接待规定。对不符合

4、规定，擅自招待的费用，不予报销，谁批准、谁参加、谁付钱。第六条业务招待费监督管理（一）业务招待费开支情况定期公布。（二）招待费报销票据不得含有“浴足”“洗浴”“休闲娱乐”“按摩”等字样。（三）遇特殊情况，报总经理审批后特殊处理。第七条本办法自总经理签发之日起实行。