出差管理制度.doc

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1、制度·流程审批单起草日期：2018年3月1日起草部门：制度·流程名称出差管理制度起草人审核部门审核意见审核人签名管理部复核批准备注：1.本单适用于新制度、流程的制定，以及原有制度的修改2.制定或修改制度、流程，须在制度流程前附此单，管理部凭此单方可对制度、流程下发。出差管理制度受控状态：受控生效日期：年月日批准复核审核编制出差管理制度1.目的规范员工因公国内外出差的申请和审批程序，为加强出差人员的管理，本着“必要、合理、经济”的原则，确定出差费用的标准，确保出差工作的正常进行。2.范围本规定适用于所有员工。3.术语3.1国内出差：指

2、员工因工作需要，离开其被指定的日常工作区域在本国范围内出差。3.2海外出差：指员工因工作需要，离开其被指定的日常工作区域在本国以外的国家和地区（包括港澳台地区）出差。3.3短程出差：正常情况下，单趟车程在二小时以内，能在当天往返的出差；一般是指在单位所在地市范围内的出差被认为是短程出差。3.4出差地区分类:一类地区：北京、上海、广州、深圳二类地区：合肥、福州、兰州、南宁、贵阳、海口、石家庄、郑州、哈尔滨、武汉、长沙、长春、南京、南昌、沈阳、呼和浩特、银川、西宁、济南、太原、西安、成都、拉萨、乌鲁木齐、昆明、杭州、重庆、天津、珠海、汕

3、头、三亚、烟台、青岛、桂林、厦门、济南、苏州、无锡、宁波、大连三类地区：上述以外城市3.5出差费用:指公司员工因公出差而发生的交通费、住宿费等。3.6误餐补贴:指员工出差时，每天的用餐补贴。4.职责4.1公司总经理负责本制度的批准。4.2公司管理部负责本办法的制定、修改和解释。4.3公司管理部负责依据本办法做相应的经济审核与结算。4.4公司内所有员工负责本办法的实施。5.出差的申请与审批5.1员工因公出差，应该事先填写《公出/出差申请单》，对于因故未能事先申请者，出差应先以电话或邮件获直接主管批准，事后补办手续，未经批准的出差，其费

4、用不得报销。5.2出差审批权限:总监级以上人员出差，需报总经理审批；部门经理出差需报所属系统总（副）经理审批;主管及员工出差需报部门经理核审，副总（总监）审批。短程出差由部门经理级批准。（下文简称“权限主管”）。5.3出差培训的申请根据《公司员工培训政策》规定事先申请，并根据培训审批权限规定实施批准。5.4团队同时出差时，可以由（团队主管）一人填写《公出/出差申请单》，并注明随行人员。5.5出差人员因特殊原因，中途需变更出差路线或延长出差时间或者改变差旅路线计划，需事前请示决策领导同意方可实行，并在出差返回后五个工作日内，重新填写《

5、公出/出差申请单》，写明实际出差日期及实际出差路线，提交上级领导审批。《公出/出差申请单》是差旅费核销的依据，必须备附贴入《公出差旅费报销单》报销。6.费用预支与报销6.1出差员工有预支差旅费需要的，员工可以凭批准过的《公出/出差申请单》向财务部提前一天申请借款，如员工预借出差培训费用，须同时附上批准过的培训申请单。国内出差预借费用根据出差预定天数和标准费用预估上下浮动10%，预支金额不得超过申请人工资的2倍，特殊情况需经权限主管批准；6.2出差员工返回后，必须于次月5日前内凭《公出差旅费报销单》及《公出/出差申请单》进行管理部初审

6、，财务部审核，总经理最终批复。审批通过后到出纳报销出差费用。如有特殊情况，员工需要书面说明延迟报销的原因，经权限主管审批确认，否则财务部可以在告知该员工并通报其上级主管后，直接从该员工薪资中以最少次数扣回。6.3低阶员工和高阶员工出差，交通、住宿可适当参照高阶员工标准。6.4低阶员工和高阶员工出差，共同费用由高阶员工报销，若低阶员工报销高阶员工费用，应由高阶的上级主管来审核批准。6.5员工出差期间需招待客户、赠送礼品等发生业务招待费的，须在《公出/出差申请单》中事先申请，经权限主管批准后方可报销。如遇特殊情况，员工应口头或邮件获权限

7、主管批准，否则发生的业务招待费不得报销。6.6培训费用须先由公司的管理部职能部门审核备案后，报权限主管批准。7.差旅费标准（单位：人民币元）7.1往返路费：往返路费包括长期固定工作城市至出差目的地的飞机票、火车票、船票、长途客车票以及上述票据的附加费用，按所到达地区现行票价实报实销。7.1.1往返交通工具的使用标准上限及各费用：（见附件：一）7.1.2酒店费用标准明细：（见附件：二）7.1.3“特殊情况”下可乘飞机，但要在出差申请单中特别注明，并由副总或总经理审批；经理级别以下岗位，连续乘坐火车时间超过8小时的，可购硬卧票。7.1.

8、4特殊情况的规定：7.1.4.1至目的地无直达列车，或虽有直达列车，但超过18小时车程；7.1.4.2处理紧急公务；7.1.4.3与副总、总监（含）以上人员一同出差；7.1.4.4飞机票与火车票同等价值。7.2往返路费附加费用包括：7