产品追溯模拟测试报告

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1、产品追溯测试记录（模拟）编号：FC-PG-001/1召回产品基础信息产品名称玻璃盘出库单号0062287产品召回原因产品铅含量超标召回数量12片X9000箱严重程度严重信息收到时间2013年2月19日信息接收人李树祥情况描述模拟2013年2月19日业务部接到客户投诉，我司出口的玻璃盘在国外检测时发现铅含量超标。立即对总经理予以汇报；总经理随即于2月20日下午主持召回小组在会议室召开会议。原货发货时间2013.1.14到货时间2013.2.19客户名称GIFI输入国家美国记录：李树祥产品追溯测试记录（模拟）编号：FC-PG-001/1召回货物质量分析论证雨花纹18件套装盘产品批次FC13002

2、名称核实产品彭秋菊分析时间2013.2.20涉及部门业务部、质检部部门负责人卞长俊1.玻璃原料含铅量过髙。2.生产过程污染分3.存储运输过程中污染。4.国内检验机构数据误差。析玻璃原料含铅量过高。分。析结果总结意见4.1.可能玻璃原料含铅量过高。，建议去供应商处取玻璃原料样连同公司库存改批次的玻璃送实验室检测。2.获取客户国外检测报告。3.如查属实召回改批次产品，赔偿客户损失。记录：李树样产品批次0046508参与部门实施时间产品召回模拟演练记录应急措施和处理方案卞长俊业务部2013.2.21编号：FSR-PG-37/3召回程序：出口商检证书检单__报检批清单记录一一原料收购来源。出口货物换

3、证凭单生产加工记录原料验收1.根据追溯和标识程序进行产品追溯，查找该批次原料的入库、生产、销售流向。2.核查产品库内有无同批原料生产的产品，如有发现立即封存。3.核査产品库内有无同批原料，如有发现立即封存。4.核査生产线上有无同批原料在生产，如有发现立即停产下线。5.核查同批原料生产的产品有无销售给其他客户的，如有通知其停止销售，下架暂存。6.去供应商处取油墨样连同公司库存改批次的玻璃送实验室检测。7.获取客户国外检测报告。8.如査属实召回改批次产品，赔偿客户损失。有效性1.可以追溯原料的来源和使用情况，可以追溯产品的销售去向。2.将事故照成的影响将到最低。记录：李树祥产品召回模拟演练记录编

4、号：FSR-PG-37/4验证、改进和预防00179222013.3.29产品批次召回时间2013.329验证日期跟踪验证1.经送样检测确定是玻璃含量超标。2.经核实该批原料因时客户指定玻璃，仅用于该批次的产品生产未有销售给其他客户。3.经核实仓库内无该批原料所生产的产品。4.经核实该生产线上无改批原料在使用。5.经核实该批原料在原料仓库有少量库存己销毁1.召回客户产品，赔偿客户一切损失。改进措施1再次采购改供应商的玻璃要送检合格后方可使用。2.首件样要检测合格后方可进行生产和发货。预防措施追溯措施有效，防控得当。文件名称所属部门文件名称所属部门《供应商目录》《供应商评审表》《首件样检查表》

5、《生产记录表》《巡检表》《终检表》《来料检验单》《原料入库单》《领料单》《成品入库单》《原料采购单》《物料标识卡》《产品标识卡》《出库单》《出口产品商检报告》《装运单》《SGS实验室检测报告》所涉及到的文件记录报告记录：李树祥产品召回模拟演练记录溯源跟踪文件、记录编号:FSR-PG-37/500179222013.3.29产品批次召回时间溯源体系有效性评价追溯体系有效，将损失降到最低记录：李树祥