财务考核指标(3).doc

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1、财务部经理绩效考核指标被考核人姓名职位财务部经理部门财务部考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1部门工作计划完成率15%考核期内部门工作计划完成率达100%2部门管理费用控制10%考核期内部门管理费用控制在预算范围之内3财务计划编制及时率10%考核期内财务计划编制及时率在%以上4财务体系规范化目标达成率10%考核期内财务体系规范化目标达成率在%以上5公司财务预算控制率10%考核期内公司财务预算控制率在%以上6财务数据准确度10%考核期内提交的各类报表、报告中数据出错的次数控制在次以内7报表编制及时率10%考核期内报表编制及时率在%以上8财务

2、费用降低率10%考核期内财务费用降低率在%以上9现金收支准确性5%考核期内现金收支出错次数在次以内10财务资料完好性5%考核期内财务资料损坏、丢失、泄露的次数控制在次以内11员工管理5%考核期内部门员工绩效考核平均得分在分以上本次考核总得分考核指标说明财务体系规范化目标达成率财务体系规范化目标达成率=被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：财务部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1公司财务预算达成率月/季/年度财务部2财务分析准确度月/季/年度财务分析报告中，对公司的整体财务状况分析出错次数财务部3财务费用降低率月/季/年

3、度财务部4账务处理及时性月/季/年度财务处理未在规定时间内完成的次数财务部5现金收支准确性月/季/年度现金收支出错次数财务部6财务资料完好性月/季/年度财务资料损坏、丢失、泄露的次数财务部运营副总绩效考核指标量表被考核人姓名职位营销总监部门考核人姓名职位总经理部门指标维度KPI指标权重绩效目标值考核得分财务净资产回报率10%考核期内净资产回报率在____%以上主营业务收入10%考核期内主营业务收入达到____万元销售收入10%考核期内销售收入达到____万元销售费用5%考核期内销售费用控制在预算之内内部运营年度企业发展战略目标完成率10%考核期内企业年度发展战略目

4、标完成率达到____%销售计划完成率10%考核期内销售计划完成率达到____%合同履约率5%考核期内合同履约率达到____%5%考核期内销售增长率达到____%市场推广计划完成率5%考核期内市场推广计划完成率达到____%客户市场占有率5%考核期内市场占有率达到____%客户保有率5%考核期内客户保有率达到____%客户满意度5%考核期内客户满意度在____分以上学习与发展培训计划完成率5%考核期内培训计划完成率达到100%核心员工保有率5%考核期内核心员工保有率达到____%本次考核总得分考核指标说明销售增长率销售增长率＝（）×100%或销售增长率＝×100%被

5、考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：企划部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1市场拓展计划完成率月/季/年度市场部2策划方案成功率月/季/年度市场部3市场推广费用控制年度考核期内市场推广费用合理使用财务部4推广活动效果年度市场部5推广活动销售增长率月度营销部6市场调研任务达成率月/季/年度市场部7品牌市场价值增长率年度品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得市场部8广告投放有效率年度市场部9媒体正面曝光次数年度在公众媒体上发表正面宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数市场部10媒体满意度年度接受调研的媒体对市场部工作满意度评

6、分的算术平均值市场部企划部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1企划任务按时完成率季/年度企划部2企划费用控制季/年度考核期内企划费用合理使用财务部3企划方案成功率季/年度企划部4品牌市场价值增长率季/年度品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得市场部5媒体正面曝光次数季/年度在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数企划部6广告投放有效率季/年度企划部7危机公关处理满意度季/年度企划部对危机公关时间能在第一时间进行应对处理，处理后通过对受众、领导进行问卷调查的满意度得分达到规定的分值以上8公关单位、媒体满意度季/年度接受调研的公关

7、单位、媒体对企划部工作满意度评分的算术平均值企划部网络管理绩效考核指标量表被考核人姓名职位网络部经理部门考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1部门工作计划完成率20%考核期内部门工作计划完成率达到100%2信息化建设目标达成率15%考核期内信息化建设目标达成率达到%以上3网站开发建设计划完成率15%考核期内网站开发建设计划完成率达到%以上4部门管理费用控制10%考核期内部门管理费用控制在预算范围之内5系统运行完好率10%考核期内系统运行完好率达到%以上6网络安全性10%考核期内受到网络安全威胁次数在次以下7网站用户满意度5%考核期内网络用户

8、满意度平均