业务影响分析报告.doc

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1、业务影响分析报告目录1.概述12.级别划分定义13.关键业务活动影响分析24.关键功能与恢复时间目标35.影响关键业务的风险分析56.处理方案67.关键业务恢复所需资源78.信息技术部批准决议81.概述业务影响分析目标通过业务影响分析，识别出信息技术部的关键业务以及这些关键业务所面临的风险，确认客户可接受的最大停顿时间。当风险发生时，为了使业务活动能够持续运作，明确恢复业务所依赖的重要组件，并针对各类风险制定相应的处理方案。适用范围xxx信息技术部2.级别划分定义1）业务关键性级别的划分级别取值描述高1此业务/功能对公司极其重要，关键性级别极高，一旦此业

2、务/功能中断将会给公司极大的冲击与影响。中2此业务/功能对公司比较重要，关键性级别中，一旦此业务/功能中断将会给公司一定的冲击与影响。低3此业务/功能对公司的重要性一般，关键性级别低，一旦此业务/功能中断给公司带来的冲击与影响一般。2）业务影响程度级别（B）的划分：级别取值描述高5资产的安全性遭破坏后，可能导致公司关键业务长时间（二天以上）的中断，相关的活动均受到影响，公司信誉、经济受到严重的损失。中3资产的安全性遭破坏后，可能导致公司关键业务短时间中断（一天之内），造成一定的损失。低1资产的安全性遭破坏后，可能导致公司业务的不正常运作，相关损失较少。3

3、）威胁发生可能性（P）的级别划分：级别取值标准描述内部访问严禁修改6高5Ø从威胁的驱动因素来看，该风险很有可能会发生；或Ø以前曾经发生过多次；或Ø以前发生数次，并且该安全事件呈上升趋势。中3Ø过去曾发生过该风险；或Ø虽然没有发生，但没有控制措施到位；低1Ø过去很少发生；或Ø已经有控制措施到位4）业务影响的总体评价公式：U＝P＊B1.关键业务活动影响分析项目关键业务/功能所属部门业务影响分析1.xxx系统此业务/功能对公司极其重要，关键性级别极高，一旦此业务/功能中断将会给公司极大的冲击与影响：无法获取不良资产处置业务日常工作中所需的关键信息2.yyy系统

4、此业务/功能对公司重要，关键性级别高，一旦此业务/功能中断将会给公司比较大的冲击与影响：无法支持内部审计工作的信息化处理3.OA此业务/功能对公司重要，关键性级别高，一旦此业务/功能中断将会给公司比较大的冲击与影响4.邮件系统此业务/功能对公司比较重要，关键性级别中，一旦此业务/功能中断将会给公司一定的冲击与影响。内部访问严禁修改61.网络此业务/功能对公司比较重要，关键性级别极高，一旦此业务/功能中断将会给公司一定的冲击与影响。1.关键功能与恢复时间目标项目功能描述级别可接受的最大停顿时间/恢复时间目标1.xxx系统<系统功能简述>122工作日2.网络

5、总部内部、总部与办事处网络互联，信息共享122工作日3.yyy系统<系统功能简述>225工作日4.OA系统OA225工作日5.邮件系统接收邮件325工作日2.影响关键业务的风险分析项目风险威胁发生可能性（P）业务影响程度级别（B）总体评价（U）1.火灾35152.水灾1553.爆炸1554.地震1555.突发公共卫生事件（如SARS）339内部访问严禁修改61.电力中断（2天以上）1552.恶劣天气（如沙尘暴）3133.病毒大规模爆发1334.外包人员集体辞职1335.拒绝服务攻击1336.网站被黑(数据不可用或被篡改)3397.关键服务器宕机1558.

6、公司机密/绝密级信息泄密1559.其它重大自然灾难1551.处理方案项目风险总体评价（U）处理方案1.火灾15参照《业务连续性计划》2.水灾5参照《业务连续性计划》3.爆炸5参照《业务连续性计划》4.地震5参照《业务连续性计划》5.突发公共卫生事件（如SARS）9总部机房实行24小时值班制度，人员无法进入现场时，可通过VPN实现控制6.电力中断5内部访问严禁修改6总部机房UPS在正常使用情况下，可坚持至少4个小时；如电力仍未恢复，将由运维组联系，尽快租赁一台发电车。1.恶劣天气（如沙尘暴）3总部机房实行24小时值班制度，人员无法进入现场时，可通过VPN实

7、现控制2.病毒大规模爆发3公司各服务器及客户端安装统一的防病毒软件，并时时更新，一旦出现病毒爆发的情况，立即将该类设备断网，对病毒进行清除后再接入网。3.外包人员集体辞职3整理完备的操作手册及应急手册，在选取供应商时保留1~2个作为候选。4.拒绝服务攻击3通过安全漏洞扫描，目前尚未发现此类风险。5.网站被黑(数据不可用或被篡改)9参照《门户网站应急手册》6.关键设备宕机5参照《主机系统应急手册》、《网络系统应急手册》、《应用系统应急手册》7.公司机密/绝密级信息泄密5发现此类问题后，立即上报安全质量管理组8.其它重大自然灾难5如果工作现场被破坏，参考《业

8、务连续性计划》；如果工作人员不能进入现场，由于总部机房实行24小时值班制度，可通