项目申报书的填报要求-海南大学hainan

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1、附件5：2017年项目预算细化表填报指南项目预算细化表是反映项目立项依据、投资情况（具体的测算和申请财政资金），所达到的目标等信息的一系列报表，主要包括《项目基本信息表》、《项目绩效目标表》、《项目测算明细表》等。为了便于统计、对比和分析，继续强化大项目理念，职责相同的，严格控制项目个数，具有共同目标和相同管理模式的项目，归并为一个项目。同样一个项目，可由多个部门进行申报、使用和组织实施。1．项目基本信息表（1）项目编码：按财务处下达的填报通知上所列项目的项目编码填列。（2）项目名称：按财务处下达的填报通知上所列的项目名称填列。（3）政

2、策依据：指项目立项的政策依据，填写相关文件和文号，允许加载相关附件。（4）项目背景：指项目的提出针对国家社会经济发展的哪些特定需求（例如：与相关战略、政策或其他重大项目的关系等）；项目提出针对所在行业的哪些关键问题（例如：解决空白问题、瓶颈问题、还是在现有条件下改进提高）；确定项目的具体内容以及选择项目实施地点的理由，或有哪些考虑（例如：该地区最贫困或具备实施条件，或估影响较大等）。2.项目绩效目标表本表是项目立项和开展绩效目标管理的核心，是预算单位对财政支出的“责任状”或“任务书”。《项目绩效目标表》符合绩效评价标准的项目才填。其中，

3、绩效指标名称、绩效申报目标、绩效标准等3个信息项为必填。具体填报说明如下。（1）项目产出：用文字描述项目的产出情况，原则上应与产出指标相对应。（2）项目成效：用文字描述项目预期取得的成效，原则上应与成效指标相应。（3）指标名称：是项目绩效目标的考核指标，包括产出指标、成效指标两项。A1.产出指标：反映项目实施提供的产品或服务。产出指标和项目基本信息表中的项目产出是相对应的。它是通过设计科学规范、合理可行、简洁明确、量化可考核的绩效指标将项目产出进行细化。A2.成效指标：反映项目产出或活动带来的结果。成效指标6和项目绩效目标表中的项目成效

4、是相对应的。它是通过设计科学规范、合理可行、简洁明确、量化可考核的绩效指标将项目成效进行细化。3.项目测算明细表本表反映申报项目年度的投资、任务分解到具体活动情况。为实现目标，对完成每一项活动所需资金进行测算和说明，并细化到具体用途（即对应到支出经济分类）。该表也是审核项目投资情况的重要依据。《项目明细测算表》包括：其中，项目任务明细、支出经济分类、预算金额、单位成本或标准、工作量、测算依据及说明等6个信息项均为必填。具体填报说明如下。（1）项目任务明细：指为实现项目目标而调动和使用各种资金的各项任务和工作，任务一般使用动词来表述（例如

5、：设计、开发、购置、建设、培训等）；也是花钱的节点。（2）支出经济分类：是按照支出的内容进行的分类，设有：工资福利支出指发放的工资、各类津补贴、劳务费、专家咨询费等人员经费；对个人和家庭补助支出反映用于个人和家庭的补助支出，如：离退休费、抚恤金、助学金、生活补助、住房补贴、住房公积金等；商品和服务支出指单位购买商品和服务的支出，如：办公费、印刷费、差旅费、维修费、会议费、培训费、专用材料费、水电费、邮电费等；其中三公经费包括：出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费；其他资本性支出反映用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮和财政支

6、持企业更新改造所发生的支出。其中政府采购支出是指需要报国资处进行政府采购的设备、以及需要进行招投标的基建项目。（3）预算金额：按财务处的《预算下达通知书》中列示的预算项目金额填列。（4）单位成本或标准：依据单位成本或已有的标准，或根据行业的平均单位成本填列。（5）工作量：填列设定项目活动可具体量化指标。（6）测算依据及说明：为完成某项目所需投资额的测算办法、过程等依据（应细化到预算金额=单位成本*工作量）。4.项目立项评级表6项目立项评级表的主要内容是从项目定位、项目计划、项目管理、项目结果四个方面设计了11个关键评级问题及其子问题（评

7、级标准）。预算单位通过对这些问题简明扼要的回答和说明，可以较为全面地反映项目绩效信息。财政部门通过对这些问题回答和说明进行客观公正的审查，可以更为系统地了解项目的整体情况，特别是绩效情况。这些问题及其回答方面的要求具体如下：（1）项目定位（35分）本部分评价项目的可行性、必要性，项目的设计是否合理等。在评价过程中考虑的因素包括项目、部门、规划、技术和市场因素等。对项目定位的清晰理解是设定绩效指标和目标，确保项目相关性以及有效管理项目的基础。A1.项目是否具有较强的相关性？（15分）目的：评价项目的政策相关性及与当前面临的问题和需求的相关

8、性。评级标准：A1.1项目符合省委、省政府的发展规划、优先发展重点或部门的职能分工(5分)；A1.2项目是否列入本单位项目年度工作计划（5分）；A1.3项目预期产出能够满足实际需要(5分)。证据：相关政策法