公司物资采购管理办法

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1、某某公司物资设备采购暂行管理办法第一章总则第一条为了规范物资设备采购行为，降低物资设备采购成本，确保各项物资供应，加强物资设备采购的监督管理，特制定本规定。第二条本办法是物资设备采购管理行为的基本规范。第三条物资设备日常采购工作由综合部负责。第二章适用范围范围及职责第一条本办法适用于办公用品、接待用品、劳保用品、原材料等常规物资设备的采购。第二条采购人员职责（一）  负责物资采购的询价、议价、比质、比价；（三）负责按时、按质、按量地采购中心所需物资；（四）负责对采购活动中取得的发票进行及时报销；（四） 工程项目等大额物资设备的采购由部门经理以上级别人员办

2、理。第三章采购流程管理第一条为强化采购效率、降低采购成本，各部门需在每季度最后一个月末报送下季度采购计划至库管人员，库管人员综合库存情况拟定采购计划，再由采购人员按计划进行统一采购。原则上，每季度进行一次集中采购任务（项目工程、食堂除外），编制采购计划时，要从实际使用情况出发，避免盲目提报计划造库存积压损失。第二条采购人员根据采购计划，在进行询价、议价、比价后填制《某某公司物资设备采购审批表》，经审核批准后，组织实施采购并办理验收入库。第三条如遇特殊情况，需临时采购的，需经副总经理及以上级别人员书面或电话同意，方可先采购，后补办手续。第四条凡经常使用，日

3、常消耗，且可以长期保存的材料，应依据库房容量，可适当进行大量采购。第五条采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运杂费承担者、包装、运输、验收方式以及其它需要明确的事项，一般按照先验收后付款的原则进行。第六条采购活动中应优先选择高性价比，且能够开具增值税专用发票的供货商。第七条物资设备入库时，应填写《物资设备采购验收单》办理验收手续，核对清点物资名称、规格、质量、数量，检查包装封印是否完好，相关人员应按验收

4、单上的要求签字，以履行其职责。第四章总结第三条本规定最终解释权由综合部所有。第四条本规定自下发之日起实施。第五条附件：1、物资设备采购审批表2、物资设备采购询价单2、物资设备采购审批流程二〇一七年一月十日日期：单号：拟采购物资设备：品名规格型号采购方式数量单价金额备注合计：采购理由及说明：综合部意见：财务部意见：备注：使用部门分管领导意见：总经理意见：物资设备采购审批表某某公司物资设备采购询价单品名规格单位数量报价供应商/个人地点询价方式备注使用部门询价综合部询价一综合部询价二使用部门询价综合部询价一综合部询价二使用部门询价综合部询价一综合部询价二使用部

5、门询价综合部询价一综合部询价二使用部门询价综合部询价一综合部询价二使用部门询价综合部询价一综合部询价二使用部门询价综合部询价一综合部询价二使用部门询价综合部询价一综合部询价二使用部门询价综合部询价一综合部询价二库管人员根据各部门计划，结合库存实际情况拟定采购计划采购人员根据采购计划进行询价、比价、议价，然后填制采购审批表综合部负责人意见财务部意见使用部门分管领导意见总经理意见结束物资设备采购流程