02、合同主要形成节点审批流程(13-09)

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1、合同执行标准制定审批流程插入表单：插“形成节点完成确认表单”/“临时新增形成节点”、“归档档案明细表”、“合同数量预算审批表”表单（必插表单）。环节及审核时限各环节审核意见及考核办法合同形成责任人申报合同形成责任人申报的合同标准内容为：1、制定本合同的定位预算表、合同部位工期预算价电子导入表（部位明细导入模板），并附以下附件（其中工程采购类合同的部位名称及部位数量需自由流程与对应法务专员沟通确认）：①设计终稿及审批表（采购类合同为样品/图片，采购安装类合同为样品/图片及施工图）；②工程量计算稿；③目标客户信息制定无

2、差错（责任人提供不少于同类同期万科的3家供应商）；④客户考察报告（须各考察责任人书面签字）；2、制定合同格式文本及附件：①本次合同执行的合同文本及附件（包括：合同主要履行节点表、合同施工方案或执行方案（主要为施工程序、涉及本项合同相应衔接的其他合同移交的工作面、移交工作面的验收内容及标准，各项程序的完成时间、国家相应规范标准要求、履约违约通知书模版、工程联系单模版、付款节点验收表模版、工程结算审批模版等）②参照的（万科/中天）合同文本及附件（包括：合同主要履行节点（含各节点的付款比例）、付款条件验收表、施工方案、履

3、约违约通知书模版、工程联系单模版）；3、制定招标文件/报价书：本次合同的招标说明及评标办法、商务报价书、格式合同及附件。4、责任部门完成上述材料后提交各审批人员签字确认，在固定流程报批时，附上述资料电子文件及书面签字扫描件作为申报依据。注：政府垄断类合同必须提供万科同类同期合同文本及各项附件、单位价格、政府收费文件。考核办法：①申报责任人未制定电子导入表或制定的导入表中数据不准确（工程类误差超出正负2%），月度考核不得分。合同形成责任部门经理审核(本环节至少提供一个满足标的物质量标准要求的客户)审核意见：1.本次申

4、报执行的定位标准、格式合同标准、履行节点标准、施工方案无差错，满足项目的要求，具备竞争性，已到项目考察论证，以上各项内容录入信息系统的资料与审查结果相一致；2.工程量与书面确认内容一致，电子导入表中的数据与实际批准的数据相一致，已校对无误3.前述环节提交的客户信息真实，经营范围/资质内容等级满足要求，同意申报4.本岗位已提供同类同期万科的目标客户（至少一家），客户信息准确无误、客户资料完整无遗漏，详见附件□申报内容满足上述各项要求，同意申报□有修改意见，以本级附件为准(注明对以上环节的扣分，修改意见已录入表单)□不

5、同意（说明理由，中止流程）考核办法：①本流程中申报执行的定位标准、格式合同标准、履行节点标准、施工方案审查有差错的，每次扣50分。②经本岗位审查确认的电子导入表未制定或制定的导入表与实际申报的部位/工程量/单价不一致的，月度考核不得分。③申报的目标客户信息表有虚假或经营范围/资质内容等级不满足承包要求的，月度考核不得分。对应项目总经理审核(本环节至少提供一个满足标的物质量标准要求的客户)审核意见：1.本次申报执行的定位标准、格式合同标准、履行节点标准、施工方案无差错，满足项目的要求，具备竞争性，已到项目考察论证，以

6、上各项内容录入信息系统的资料与审查结果相一致；2.工程量与书面确认内容一致，电子导入表中的数据与实际批准的数据相一致，已校对无误3.前述环节提交的客户信息真实，经营范围/资质内容等级满足要求，同意申报4.本岗位已提供同类同期万科的目标客户（至少一家），客户信息准确无误、客户资料完整无遗漏，详见附件□申报内容满足上述各项要求，同意申报□有修改意见，以本级附件为准(注明对以上环节的扣分，修改意见已录入表单)□不同意（说明理由，中止流程）考核办法：①本流程中申报执行的定位标准、格式合同标准、履行节点标准、施工方案审查有差

7、错的，每次扣50分。②经本岗位审查确认的电子导入表未制定或制定的导入表与实际申报的部位/工程量/单价不一致的，月度考核不得分。③申报的目标客户信息表有虚假或经营范围/资质内容等级不满足承包要求的，月度考核不得分。项目财务经理审核(本环节至少提供一个满足标的物质量标准要求的客户)（需将合同部位预算数量标准内容录入信息系统库）审核意见：1.本次申报的合同各项单价已进行网络单价校对，不高于同类产品网络单价，申报责任人已制定电子导入表，电子导入表中的数据与部位/工程量/预算价数据相一致，满足本岗位信息系统导入要求；2.数量

8、/工程量已校对（涉及施工图类的材料财务无须审核，可以进行抽查复核），并与书面确认内容相一致；3.已提供同类同期万科的目标客户，客户信息准确无误、客户资料完整无遗漏，详见附件□申报内容满足上述各项要求，同意申报，系统导入数据与已批准的电子导入表的财务数据相一致，无差错□有修改意见，以本级附件为准（修改意见已录入信息系统）□不同意（中止流程，说明理由）考核办法：