iso90012015版策划方案a

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1、IS09001:2015版体系建设方案【A】编制：中国检验认证集团重庆公司联系人:序□过程名称过程输入工作主要内容责任方参加人员方法输出结果/目标时间安排1调查、理解企业现状及环境、相关方的需求及期望1、现有体系状况2、生产现场实际情况、企业的战略环境1、走访各部门及现场了解情况2、搜集资料包括原有体系文件、与产品有关的标准及法律法规等3、确定项目负责人和主管人员服务老师企业负责人相关管理人员1、记录公司的主要生产流程、管理制度、重要制约因素2、企业准备相关的资料1、了解并掌握企业基本情况2、对体系

2、初步策划3、确定公司的项目推进组4、相关资料（企业的经营战略分析、市场定位、面临的机遇和风险等）3-5天2管理层培训1、了解标准的主要内容2、管理者在体系中的作用1、体系介绍2、标准简介培训辅导教师最高管理层中层领导培训或会议的方式。培训时间半天1.把握实施管理体系的意义/原则/流程以及控制/监测和评价/改进2.管理者能够提供支持0.5天3标准详解培训要求对标准准确理解标准条款详解培训辅导教师生产、技术、采购、人事、营销、质量及管理人员内部审核员1、培训3天（含内审员培训）2、现场走访，识别公司的重

3、要过1、理解标准的要求掌握实施要点2、考试合格的内审员发证书3天序□过程名称过程输入工作主要内容责任方参加人员方法输出结果/目标时间安排程、关键过程4管理体系策划1、ISO标准2、现有体系文件及管理规定3、适用法律法规4、现状调查结果1、任命项目负责人；成立体系推进小组2、确定体系的架构3、确定管理体系框架/流程文件4、结合现有体系文件指导教师贵公司体系推进组文件编写组成员及内审员1、文件编制2、培训老师可远程指导1、项目负责人、体系推进组名单2、管理体系过程文件清单3、文件编写导则1-2天5重要过

4、程及关键过程识别评价及辅导各过程关系数据、资料；过程责任界定；过程绩效等过程的识别、评价，重要及关键过程影响因素指导老师贵公司文件编写组成员及相关人员现场走访、调查过程管理表、重要过程清单6-15天6与产品有关的标准及法律法规搜集整理相关的标准、法律法规搜集识别适用的标准、法律法规并整理清单法律、法规、制度搜集指导老师贵公司主管部门人员相关渠道进行收集所有相关的适用产品标准、法律法规清单2015.37体系文件编写1、文件编写导则2、过程识别及评价表3、管理体系文件清单4、现有文件规定5、适用的产品标

5、准及法律法规1、编写管理手册和过程文件的初稿；2、指导并完成相关作业文件（三级过程文件）贵公司指导老师文件编写组成员指导老师负责远程指导1.管理手册初稿2.过程文件初稿3.作业文件（三级过程文件）初稿4.各种记录用表20-60天8文件编写答疑文件编写中出现的针对文件编写中存在的辅导教师文件编写组成1、解决文件编写中存5-10天序□过程名称过程输入工作主要内容责任方参加人员方法输出结果/目标时间安排问题问题进行解答辅导；员问题答疑在的问题对管理手册、过程文件的修改9文件评审审查1、体系文件清单3、文件

6、编写导则4、管理手册、过程文件、作业文件初稿5、产品标准依据标准的要求，按照体系策划的文件清单，对管理手册、过程文件初稿进行审查辅导教师主管部门文件编写组成员相关部门人员组织人负对文件进行评审，并修订形成文件化信息且符合标准要求的文件3-7天10文件发布定稿的管理手册、过程文件1、发布管理体系文件2、全员学习文件贵公司最高管理者签署发布令通过会议发布文件1.发布管理手册2.发布过程文件3.作业文件记录用表格根据实际情况发布4.相关人员熟悉文件规定2-3天11体系试运行及现场指导质量管理体系文件体系覆

7、盖的所有工作均按文件规定进行贵公司全员现场指导实施发布的体系文件，依据实施的情况不断冗善体系发布后随时12现场指导运行中的疑点现场指导体系实施与维护培训辅导教师相关部门及时解决问题及时有效解决现场实际问题发布后随时13内审培训及辅导内审员培训教材内审员培训：培训内审要求、内审技术、过程审核方法辅导教师项目负责人内审员按过程文件实施内审内审贾10名5-7天14内审1、内审文件按标准及过程文件要求，项目负责人按计划实施内1.内审审核报告3天序□过程名称过程输入工作主要内容责任方参加人员方法输出结果/目标

8、时间安排2、内审计划、内审检查表进行内部体系审核注意检查相关资料准备情况：如企业对其所处的经营环境的分析、监视、评审结论；相关方的需求；企业的风险和机遇、对策；企业的知识管理等；贵公司辅导老师内审员审2.不符合项3.改进措施建议4.相关资料齐全15整改并管理评审辅导1、内审审核报告2、纠正措施通知1、制定整改措施，实施跟踪验证、持续改进贵公司项目负责人，内审员培训辅导教师资料完善1、关闭内审不符合2、验证措施有效性5-10天16管理评审1、标准及体系文件要求2、内审结