风险管理控制程序

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1、****公司安全标准化风险管理第一节强制性授权工作流程识别制度1各单位应在关键任务识别与分析中确定强制性工作，对强制性工作进行识别。2确定强制性工作后进行流程的确认。3强制性授权工作流程进行授权确认，确定申报单位、申报人，批准单位、批准人。4申报单位应以书面形式申报（如电气检修操作票），确定操作任务、工作时间及影响范围、安全措施，并得到批准单位的批准。5申报单位应充分考虑到此项强制性工作的安全性、风险性，编制作业指导书，做好安全应急预案。6企业应对工作票或许可的签发人进行培训和能力评估。7每二年对许可范围进行评审及更新。第二节关键任务识别与分析制度1目的通过开展关键任务识别与分析,有针

2、对的制定风险控制措施，能加强对员工的教育培训，有效的避免事故的发生。2适用范围本制度适用与公司所属各单位和班组生产，经营，管理等所有业务范围活动中的关键任务识别与分析。3术语和定义3.1关键任务（keymission）：属特定的工作任务，如果其末正确执行，可能造成重大的人员伤亡，财产损失，环境破坏或其它损失．3.2作业指导书：针对关键任务的风险特点所制定的工作程序和步骤的说明，指导员工利完成作业任务。3.3操作惯例：对于一些不属于关键任务，但仍然存在一定风险的作业任务，这些任务在遵循作业规程，长期操作以来没有造成事故或事件的发生，所形成的操作习惯。4职责工区技术员，负责对本工区的所有任

3、务进行分析，对关键任务进行识别，根据所识别的关键任务的风险特点进行分析，制定防范措施，编写作业指导书，对不属于关键任务但评分在8至14分的作业任务，要指导班组编制操作惯例。安监处安全主任工程师负责机关关键任务的识别，协调相关科室对关键任务编写作业指导书，同时对工区编制的关键任务进行审核。安全技术人员负责对本部门所涉及的关键任务指导书的编写，同时编制其它较高分值作业任务的操作惯例。18****公司安全标准化5工作程序5.1填写职业清单根据本单位，本部门的岗位设置情况给予一一列举并进行岗位分析。5.2填写任务清单根据本单位，本部门进行危险源风险辨识所列作业任务给予一一列举，并根据风险辨识结

4、果，填写“风险类别描述”、“风险数量”、“风险等级描述”。5.3进行关键任务识别首先根据风险辨识结果对所有任务将来可能导致“伤害”、“损失”、“污染”的可能性进行评分：其次根据这些任务以往的“伤害”、“损失”、“污染”、出现阶段“未遂”以及发生的“重复率”的情况进行评分，再根据任务的危险性，合法性以及是否是新的任务进行评分，最后将上述10项评分进行汇总，总分在15分以上的任务定为关键任务（具备评分方法见附件三和七）。5.4开展关键任务分析工作根据所识别的关键任务的作业步骤，针对（人员/设备/环境污）可能和存在的损失暴露情况对其“现有措施”进行校验，如果可行给予保留，若不可行给出好的建议

5、。5.5编写作业指导书根据所识别的关键任务依照关键任务分析结果，编写作业指导书，按照“资源配置”、“作业安全分析”、“作业程序”、“记录”、“质量检查单”、等五个部分进行编写（具备编写方法见附件五），编写完成后填写“作业指导书清单”（参见附件六）6相关文件6.1《危险源辨识、风险评价控制程序》6.2《金属非金属矿山安全标准化规范导则》AQ2007。1----20066.3《金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南》AQ2007。3----20067记录7.1职业清单。7.2任务清单。7.3作业指导书。7.4作业指导书清单。第三节民爆物品和安全使用制度1爆破材料发放制度1.1发放站的

6、炸药库存量不得大于500kg,爆破器材不超过七昼夜用量。1.2爆破专职人员，必须持爆破证，只能领取本班爆破材料用量，剩余爆破材料必须在下班前交回发放站，填写退料库存手续。1.3发放站应有专人负责保管，领退手续必须登记清楚，帐物相符，不得涂改。18****公司安全标准化1.4严禁领料人员进入库内，自己动手提取火工材料，必须由发料人员轻拿轻放，分项点清，当面交手。1.5严禁将火种带入库内，违者按有关规定处理。2火工材料管理安全技术操作规程2.1库房设置应严格遵守《爆破安全规程》并得到分管领导审批。2.2库房及井下发放站爆破器材存放严格按设计要求存放，不得随意乱堆乱放。贮量不得超过其设计容量

7、。2.3爆破器材的收发必须遵守下列规定：2.3.1对新购进爆破器材应逐箱（袋）检查包装情况，并按规定作性能检查；2.3.2无“爆破证”人员不得发给爆破器材；2.3.3应建立爆破器材收发流水账，三联式领用单和退料单制度，定期核对账目，做到帐物相符；2.3.4变质的如性能不详的爆破器材，不得发放使用；2.3.5爆破器材应按出厂时间和有效期的先后顺序，发放使用。2.4严禁穿铁钉鞋和易产生静电的化纤衣服进入库房和发放间。2.5必须经常测定库房的温度和湿