iso9001：2015与顾客有关过程控制程序qp-12

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1、文件编号:WXHF/QP12-B/0-2018受控状态：受控非受控版本编号：B/0发放编号：与顾客有关的过程管理程序本体系文件（第二层次〉依据IS09001：2015《质量管理体系一要求》编写编制：浪潮咨询中心编写组审核：批准：江苏省无锡市红方制品有限公司颁布日期：2017-11-01生效日期：2018-01-01文件编号Q/WXHF-QP12页码2江苏省无锡市红方制品有限公司保密区分普通文件总页数2生效hl期2018-01-01版本B/0文件名称流程性文件制定部门管理者代表类别总纲与顾客有关的过程管理程序QP-121.0目的充分了解客户对产品、服务、H

2、SF、环境的要求程序并转化为对公司产品的要求，从而确保满足客户的要求和期望。适用于对客户采购我公司的产品、HSF、环境有关要求的确定、评审及与客户的沟通。3.0权责3.1业务：负责确定客户的要求与期望，组织有关部门对产品要求进行评审，并负责与客户沟通。2工程：负责客户样品制作与承认及单价评估。3.3品管：负责评审对产品品质、HSF、环境要求的检测能力。3.4生产：负责评审产品的生产能力及供货闩期。5采购：负责评审所需采购的物料及供货日期。4.0定义4.1一般品名：公司长期有在生产或曾生产过的产品品名。2新产品：公司未生产品名。5.0作业内容1客户信息建立

3、业务对购买本公司产品的所有客户提供和关数据，由业助建立《客户资料表》，详细记录其名称、地址、电话、联系人等，以便更好的服务客戶。5.2样品送样承认5.2.1样品中请业务接到客户的样品需求通知后，开立《样品中请单》，注明规格、数量及是否需制作承认书，经最高主管审核。有库存的樣品，业务人员从仓库領出转交客戶；如无库存需生產的樣品，则开立《样品中请单》給品管部，由生产配合工程出樣品后交业务，再由业务交予客戶。5.2.2承认书制作5.2.2.1客户样品需承认签回的，业务把客户承认书制作的要求及其相关的信息发给工程，工程依客户要求提供客户相应的承认书。若客户无具体

4、要求的，工程则按）内格式编制承认书。文件编号Q/WXHF-QP12页码3江苏省无锡市红方制品有限公司保密区分普通文件总页数3生效hl期2018-01-01版本B/0文件名称流程性文件制定部门管理者代表类别总纲5.2.2.2工程做好承认书后，将样品和承认书转交给业务5.2.3送样和跟催业务將样品和承认书送客户承认，并在一个月内跟催客户将承认书签冋，并将承认结果以《样品承认通知单》形式通知工程，并將客户冋签之承认书转交给工程留底。5.3产品报价5.3.1业务接到客户传真、电邮、影印传真的图面后，如属一般产品则开立《报价表》经最高主管审批。如属新产品，业务将客

5、户的图面以E-MATL或其它书面的形式转交工程，工程需在两个工作日内做出评估并冋复业务部,急件另论。5.3.2业务根据工程评估的结果，开始细算成本分析。5.3.3若审査时发现有异常，由业务协同工程重新估价作业。5.3.4业务经成本分析之后得出的产品单价（成本分析包括原材料、人力、包装、物流、管销、机器设备、材料损耗、产品报废等），打印成《报价表》（如客户冇特殊要求需在《报价表》的备注栏注明），由最高主管签核后，发送至客户。5.3.5业务对《报价表》进行追踪、与客户协商、讨论；若与客户协商讨论苏间，有任何成本单价之机动调整，依5.3.1-5.3.5程序作业

6、。5.3.6经业务与客户协商确认无异后，由客户签冋《报价表》，或者以下订单/合同形式确认单价。客户冋签的《报价表》或与客户确认单价无异的《报价表》，由业务存档，作为日后订单评审、对帐、收款的依据。5.4订单审査业务接到客户订单后，依客户签冋的《报价表》，开始进行订单评审。新产品，跟单开立《订单评审表》给PMC、工程、品管进行评审作业；若是一般产品，可选择跟单自行评审，或《订单评审表》只需签到生管部。评审的内容如下：5.4.1跟单审查订单单价、产品规格、HSF、包装方式、数量等是否能达成或满足客户需求，需将评审内容与其它部门沟通。5.4.2若审査时发现订单

7、有异常，须备注于订单上，由跟单电话或冋传至客户知悉,并请客户冋复或冋签，直至客户与我方达成共识.5.4.3跟单对订单审査无异后，在订单审核章上相应字段签名确认，客户要求冋传的立即冋传客户确认。5.4.4经审查确认无异的订单，跟单将订单要求转化成《生产指令单》传达给PMC,PMC根据客户要求组织物料准备和生产计划，并通知相关部门配合执行。5.4.5经审核确认无误的客户订单由跟单保管。江苏省无锡市红方制品有限公司文件编号Q/WXHF-QP12页码4保密区分普通文件总页数4生效hl期2018-01-01版本B/0文件名称流程性文件制定部门管理者代表类别总纲5.

8、5订单变更作业5.5.1跟单接到客户书面或R-MATL订单变更，方可作订单变更，