国际葡萄酒业有限公司商业计划书

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1、国际葡萄酒业有限公司商业计划书国际葡萄酒业有限公司商业计划书4国际葡萄酒业有限公司商业计划书目录第一章摘要3第二章公司介绍4一、宗旨（任务）4二、公司简介4三、种植基地8四、公司管理14五、知识产权20六、财务分析22第三章中国葡萄酒市场与行业概况24一、市场及行业现状24二、行业成长性分析26三、市场细分28四、行业投资价值34五、产业链条35六、产业政策36第四章竞争性分析38一、市场竞争综述38二、竞争者分析40三、竞争模式分析43四、主要财务数据比较45第五章公司战略46一、机遇与挑战46

2、二、优势与劣势46三、市场战略47四、阶段目标474国际葡萄酒业有限公司商业计划书第六章产品48一、产品规划48二、产品定义49三、产品种类50第七章市场计划53一、市场总体策略53二、区域市场策略53三、品牌策略56四、目标竞争对手59五、目标消费群60六、直营策略61七、瓶酒窖藏计划68第八章销售计划69一、总体目标69二、现饮渠道70三、商超渠道74四、直营渠道78五、原酒销售80六、其他市场80七、汇总结果81第九章财务计划82一、预期利润表82二、预期现金流量表84三、资金需求计划86第

3、十章风险和对策分析87一、自然灾害874国际葡萄酒业有限公司商业计划书二、市场风险87三、财务风险87第十一章附录88一、所获奖项88二、专门术语89三、中国酿酒葡萄产区964国际葡萄酒业有限公司商业计划书第一章摘要交易某国际葡萄酒业有限公司，為中国乃至亚洲产能最大的葡萄种植与葡萄酒酿造商。该公司计划私募筹资等值于RMB520million或更多资本补充营运资金。该公司计划发行公司普通股，相当于公司增资股权稀释后54%的持股比例。一个明确的预期是公司管理团队将认购增资股权稀释后5%的份额，其余49

4、%由新的投资者认购。该增资计划预期在2005年末结束。发行主体某国际葡萄酒业有限公司投资主体海外投资基金估计结束时间2005年末增资规模RMB473million，约US$58.40million出让股权比例49%董事席位全部席位的半数退出方式经由新加坡或香港公开上市或直接交易退出回报预期IRR预期超过60%.投资主题该公司为亚洲产能最大的葡萄种植与葡萄酒酿造商，有机会在未来成为行业领先者。投资于行业领先者的意图在於：获取最大的行业利润份额。该公司拥有葡萄酒行业核心的产业链——大规模的葡萄种植基地

5、，占据和控制原产地酿酒葡萄原料。該公司位于某的种植基地独特的气候、水文和土壤条件和严格的种植作業管理系统带给该公司核心竞争能力——具备优秀品质和区域特色的酿酒葡萄。该公司已建成与种植基地相匹配的酿制、存储和灌瓶作業廠區，拥有完整的产业链，具备大规模供应优质瓶装葡萄酒的能力。83国际葡萄酒业有限公司商业计划书第二章公司介绍一、宗旨（任务）某国际葡萄酒业有限公司（以下简称“某酒业”），作为中国最大的葡萄种植与葡萄酒酿造商，致力于为中国消费者酿造具有某天山北麓独特区域特色，并完全符合国际标准的优质葡萄酒

6、。某酒业期望通过持续的努力，在不远的将来，某所代表的中国某天山北麓产区，在全球葡萄酒产业格局中，继美国加州、澳洲、南美产区之后，成为葡萄酒新世界的第四个重要成员。二、公司简介1）某集团及某国际某国际经济技术合作（集团）有限公司（以下简称“某集团”）是某建设兵团下属核心骨干国有企业，注册资本10.3亿元人民币，由兵团控股51%，中信国安集团持有49%，是某自治区政府重点扶持的30强工业企业。某集团下辖、控股24个国内外子公司，控股一家上市公司—“某国际”（股票代码600084），一家拟上市公司“西域

7、旅游”，经营业务涉及进出口贸易、对外经济技术合作、证券期货金融、葡萄酒酿造、房地产开发、旅游、农业综合开发等行业。某集团业务辐射国内某、北京、上海、深圳、海南等20多个省、市，海外经营机构分布在墨西哥、古巴、美国、独联体、香港等国家和地区，呈现“国际化、多元化、专业化、产业化”的企业集团规模。某国际经贸股份有限公司（以下简称“某国际”），系经某生产建设兵团批准，由某集团、中国成套设备进出口（集团）总公司、某北中房地产开发有限公司和某生产建设兵团投资中心共同作为发起人，于1997年7月11日以募集方

8、式设立股份制上市公司。目前公司经历次送配转增后股本总额为23,518.04万元，资产总额近60亿元，2003年实现销售收入23亿元，实现进出口额3.3亿美元。83国际葡萄酒业有限公司商业计划书2）某酒业某国际葡萄酒业有限公司，依据中国《公司法》注册，其企业性质为有限责任公司（国内合资）。注册资本257,255,000元，成立于1998年，现有员工345人。某酒业的办公场所位于：其上海运营管理总部位于：股东结构股东注册资本出资比率某国际经贸股份有限公司214,830,000.0083