ISO9001-2015内审检查表RE-DC-03(含内审实际检查内容）

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1、ISO9001-2015内审检查表NO:01受审部门：管理层日期：2017/11/02要素检查内容具体检查方法YES/NG备注4.1理解组织及其环境1．组织确定的外部和内部因素是什么？提问YES4.2理解相关方的需求和期望1.相关方及其要求的相关信息是否进行监视和评审？提问YES5.1领导作用和承诺管理承诺通过哪些事实来证明？提问YES5.3组织的岗位、职责和权限最高管理者是否确保整个组织内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解？提问、现场检查YES6.1应对风险和机遇的措施确定需要应对的风险和机遇？提问YES7.1资源本公司的资源包括哪些？提问、现场检

2、查YES7.5.1总则1、本厂环境管理体系文件包括哪些？提问YES9.1监视、测量、分析和评价监视、测量、分析和改进的过程的目的的要求是什么？提问YES9.2内部审核1．内部审核控制的内容有哪些？提问YES2．是否有内审计划提问YES9.3管理评审公司要进行管理评审吗？为什么？它的评审时间是多长时间一次？评审包括哪些内容？查内审计划YES10持续改进组织应确定并选择改进机会，采取必要措施，满足顾客要求和增强顾客满意？提问、现场检查YES审核员：被审核负责人：核准：ISO9001-2015内审检查表NO:02受审部门：行政部（文控）日期：2017/11/02

3、要素检查内容具体检查方法YES/NG备注7.5.2创建和更新7.5.3文件控制1．是否有文件总览表查文件总览表YES2．我们目前有四阶文件，请问内部文件是怎样控制它？是否都按此要求？提问YES3．你是否知道工厂文件编号的原则，其中产品实现的章节号为多少？提问YES4．文件控制流程图是怎样的现场检查YES5．文件类型和状态标示保持清晰，易于识别现场检查YES6。文件保存是否建档现场检查YES7．有否印章证明此文件受控现场检查YES8．如果有文件更改时应该怎样处理查文件修改记录YES9．文件修改有否记录查文件修改记录YES10．外来文件是否有控制，是否经过相关

4、人员审核查外来文件记录YES11．图纸怎样管理现场检查YES12．文件发放是否有记录查文件发放回收记录YES1．记录标识、表格形式、编号方式有无统一现场检查YES2．质量体系相关表单有无管制查质量记录总览表YES3．记录填写是否按要求(真实、及时、清晰、正确)现场检查YES4．有无规定记录保存期限查质量记录总览表YES5．有无记录清单查质量记录总览表YES审核员：被审核负责人：核准：ISO9001-2015内审检查表NO：03受审部门：行政部(含人事)日期：2017/11/02要素检查内容具体检查方法YES/NG备注5.3组织的岗位、职责和权限1．是否制定

5、各岗位的入职要求查岗位入职要求YES2．是否从教育、培训、技能去考核员工？查考核记录YES7.1.2人员7.2能力7.3意识1．新进员工有无培训，培训过程怎样？查培训记录YES2．对新进员工有无技能作业培训？有无培训记录？查新员工技能培训记录YES3．有无培训考核结果查考核记录YES4．第一次培训不合格是否应予不录用？提问YES5．企业是否重视培训？提问YES6.公司特岗人员是否有培训？是否有培训记录及上岗核准查上岗证YES7．有无系统培训计划？查年度培训计划YES8．培训计划是否有实施？查培训记录YES9．现职员工有无培训？查培训记录YES10．转岗人员

6、有无培训(培训记录)？查培训记录YES11．评审有无跟踪及归档？查考核记录YES审核员：被审核负责人：核准ISO9001-2015内审检查表NO：04受审部门：生产部(维修)日期：2017/11/02要素检查内容具体检查方法YES/NG备注7.1.3基础设施1．设备管理有无流程图？查设备控制程序YES2．设备有无编号登记(资料)，有无设备登记一览表？查设备一览表YES3．设备验收时附件及说明有无存档？查设备档案YES4．设备验收时功能测试有否记录？查设备验收记录YES5．设备上有无《设备登记卡》查设备卡YES6．设备上是否挂作业指导书？作业员是否按指导书作

7、业？现场检查YES7．设备是否定期保养？有否记录？查设备定期保养记录YES8．各指定人员有否对机器进行日常点检并记录？查设备保养卡YES9．设备不能正常运转时，是否挂牌标示？现场检查YES10．设备报废有无按作业运作？新设备有无登记注册？现场检查YES11．设备维修是否有记录？查设备档案YES12．生产所有工夹具是否有效管理？现场检查YES审核员：被审核负责人：核准：ISO9001-2015内审检查表NO：05受审部门：生产部日期：2017/11/02要素检查内容具体检查方法YES/NG备注7.1.4过程运行环境1．有否提供适宜工作环境以保证产品符合性？现

8、场检查YES2．有哪些重要环境？提问YES3．有无制作作业指导书对