ISO9001-2015内审检查表（含记录）

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1、被审核部门管理层负责人XXX审核员办公気（负责审核日期2018-03-10标准条款检查内容收集的证据评价Q:4.1理解组织及其环境组织应确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素O公司总经理：XXX,管理者代表：XXX0公司于2017年09月5日对与公司目标和战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素进行了确定，提供了《组织环境与风险机遇分析表》/HBYR/JL4101-2017,明确了内外因素，风险和机遇等。Q:4.2理解相关方的需求和期望组织应对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审。抽查了管理手册，4.2明确了

2、相关方的需求和期望。抽查了《组织环境与风险机遇分析表》/HBYR/JL4101-2017,对相关方需求和期望引起的风险和机遇进行了分析。抽查了体系运行检查记录HBYR/JL9102-2017,《顾客满意度调查表》/HBYR/JL9101-2017,对相关方的需求的期望进行了监视，满足要求。Q:4.3是否确定质量管理体系的范围，是否合理公司确定了其体系范围，范围是：计算机软件开发与服务。体系范围在管理手册中进行描述，包括质量管理体系不适用性及理由，具体范围及适用性见本手册1・2。Q:4.4质量管理体系及其过程的确定情况公司于2017年08月开始建立管理体系，对体过过程进行了识

3、别，进行了人员培训，策划了体系文件，文件于2017年08月25日发布，2017年09月01日正式实施，其间组织进行了风险和机遇的识别，风险评价，内审及管理评审，目前体系运行正常。Q:5.1.1组织的最高管理者通过哪些活动提供管理承公司总经理通过以下方面证实对体系的领导作用和承诺：组织制定方针和目标，并确保与公司环境和战略方向相一致；同吋为体系建立完善的组织机构，确保各部门、层次人员被审核部门管理层负责人XXX审核员办公室（负责人）审核日期2018-03-10标准条款检查内容收集的证据评价诺？在产品活动中，做到职责明确并支持其在其相关领域的职责；在公司内促进过程方法和基于风险

4、的思维的使用；组织进行了内外环境、相关方需求和期望、风险和机遇的分析，确定。通过FI常会议、培训、通讯系统等方式促使、指导和支持员工努力提高质量管理体系的有效性并及时进行沟通，以顾客为关注焦点，以法律法规、标准为准绳，在管理方针规定的框架屮做好本职工作，实现管理目标的要求；提供体系运行和改进所需资源，推动内审、管理评审等改进的实施。Q:5.1.2最高管理者为增强顾客满意从哪几个方面关注顾客或满足需求？公司总经理始终以顾客为关注焦点，通过：建立方针时就充分考虑顾客和相关方观点，在体系策划，建立过程也能满足顾客和社会要求为已任。通过不断的沟通，调查，接收反馈等了解顾客和相关方信

5、息，进而改进产品绩效。Q:5.2.1/5.2.2是否制订并沟通方针，方针是否适合，是否可为相关方所获取。公司管理方针是：质量为本、科技领先、持续改进、顾客满意管理方针与公司的经营宗旨相适应,并满足管理体系的要求和符合性；包含了满足顾客耍求，持续改进管理体系运行的要求；为管理目标的制订提供了框架，方针内容符合要求。通过在公司宣传栏张贴、会议、培训等方式使员工理解方针并贯彻落实。2018年03月25□的管理评审会议上对方针进行了评审，质量方针基本适宜，符合公司实际。Q:5.3组织的岗位、职责和权限是否建立了符合要求的组织机构，职责是否明确。在《管理手册》中以组织机构、职能分配表

6、和岗位职责的形式明确公司岗位、职责和权限，并编制了岗位任职要求，规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司对各级员工进行了必要的传达，各职能部门的目前执行执行状况较好。公司通过各种会议、文件、培训及其他方式使全体员工明确了各自的职责与权限。被审核部门管理层负责人XXX审核员办公気（负责审核日期2018-03-10标准条款检查内容收集的证据评价Q:6.1.1/6.1.2公司确定的风险和机遇包括哪些，是否策划应对风险和机遇的措施，效果如何策划了《风险和机遇分析、评价和应对措施的确定程序》HBYR/CX03-2017抽查了风险和机遇调查评价表HBYR/JL6101-201

7、7,对与内外环境，相关方有关的风险和机遇进行了识别，符合要求。通过打分法进行了评价，考虑了发生的可能性及后果严重性,形成了《重大风险和机遇清单》HBYR/JL6102-2017o针对重大风险，策划了控制措施，明确了控制措施，完成时间，责任部门等Q:6.2.1公司是否在质量管理体系所需的相关职能、层次和过程设定目标，目标是否适宜。由管理者代表组织，制订了目标，抽查了年度目标和管理方案/HBYR/ZY01-2017,目标内容是：a）产品一次交验合格率100%；b）合同履约率100%；c）顾客满意率＞85%等，为确保目标