重庆城口广播电视台

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1、重庆市城口县广播电视台2017年部门决算情况说明一、部门基本情况（一）职能职责。1.贯彻落实党的广播电视宣传方针、政策，把握舆论导向，当好党和政府及人民群众的喉舌。2.负责本县广播电视对内对外新闻宣传和文艺宣传工作。3.负责本台广播电视节目的采编、制作、审核、播放、交流及在互联网上的有关维护、管理工作。4.按规定转播中央和省级广播电视节目。5.负责研究分析广播电视工作中的重大问题，制定广播电视事业发展的目标、规划、措施并组织实施。6.负责管理维护广播电视有关的设备设施，保证广播电视节目安全播出。7.负责本台广播电视广告的审查、管理、播出。8.负责承办县委、县政府交

2、办的其他事项。 （二）机构设置。城口县广播电视台从1951年设立收音站开始，历经广播站、广播事业管理局、广播事业局、广播电视局、广播电视台等多次演变，2005年5月，广播电视局、台分离，2011年5月，广播电视台台、网分营，现城口县广播电视台为公益一类事业单位。我台现有“城口综合”和“城口文旅”两个自办频道，主要有《城口新闻》、《法治城口》、《神游巴山》、《交警视界》、等自办栏目。目前，我台内设6个部室，分别是：办公室、新闻部（挂外宣部牌子）、总编室、专题栏目部、制播部、广播部。核定编制34名，现有在职人员50人（正式职工28人，临聘人员22人）。二、部门决算情况

3、说明（一）收入支出决算总体情况说明  本部门2017年度收入总计664.10万元，支出总计664.10万元。与2016年决算数相比，收支减少85.69万元、下降11.43%，主要原因是人员减少，非税收入返还款没全额返还。本部门2017年度收入合计664.10万元，其中：财政拨款收入654.57万元，占98.56%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入9.54万元，占1.44%。本部门2017年度支出合计650.85万元，其中：基本支出593.85万元，占91.24%；项目支出57.00万元，占8.76%；经营支出0.00

4、万元，占0.00%。 本部门2017年度年末结转和结余13.26万元，较上年增加13.26万元，主要原因是职工养老保险金和职业年金未全额列支。 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2017年度财政拨款收入654.57万元，较上年决算数减少11.82万元，下降1.77%。主要原因是主要原因是人员减少。。较年初预算数增加169.77万元，增长35.02%。主要原因是危旧房改造增加资金55万元，手机台运营费20万元，精神扶贫资金35万元等。本部门2017年度财政拨款支出641.31万元，较上年决算数减少25.08万元，下降3.76%。主要原因是人员减少。较年初

5、预算数增加156.51万元，增长32.28%。主要原因是增加了精神扶贫支出35万元，手机台运营费20万元，职工工资增加等。 本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出2.15万元，占0.33%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是.....；外交支出0.00万 （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出584.31万元。其中：人员经费369.37万元，较上年减少25.39万元，主要原因是主要原因是人员减少。人员经费“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”减少。公用经费214.94万元，较上

6、年增加137.51万元，主要原因是主要原因是增加了手机台运营费，“三会直播”费用，精神扶贫费用等。 三、“三公”经费情况说明  （一）“三公”经费支出总额情况。 2017年度本部门“三公”经费支出共计18.03万元，较年初预算数减少9.97万元，主要原因是公务接待减少等,较上年支出数减少5.12万元,主要原因是“一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格

7、控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。 （二）“三公”经费分项支出情况。 公务车运行维护费5.16万元，主要用于市内因公出行、新闻宣传等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少2.84万元,较上年支出数减少3.98万元，主要原因是严格落实公车使用规定。 公务接待费12.88万元，主要用于接待主要用于接待市级及以上部门的宣传媒体，费用支出较年初预算数减少7.13万元，主要原因是，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐

8、人数，对应