重庆城口文化场行政执法大队

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1、重庆市城口县文化市场行政执法大队2017年部门决算情况说明一、部门基本情况  （一）职能职责。1、主要负责全县文化市场综合执法工作的组织协调,承担全县文化市场综合执法和文化市场大、要案的查处,承担重庆市文化市场行政执法总队交办的工作，查处演出市场、娱乐场所、网吧等互联网上网服务场所、电子游戏、美术品销售、音像制品经营、电影经营、文物经营等活动中的违法行为；查处违法安装和设置卫星电视广播地面接收设施，违法接收和传送境外卫星电视节目和走私盗版影片放映行为；查处图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版、网络出版、计算机软件等方面的违法、违规行为；查处印刷、复制出版物发行中的违法经营活动；查处盗

2、版侵权行为等。2、配合参与文化市场重大案件的查处工作。3、承办市文化市场行政执法总队指定管辖的跨区县案件。4、参与市文化市场行政执法总队组织的联合执法行动。5、承担县“扫黄打非”有关工作。6、接受市文化市场行政执法总队的业务指导和督查。7、承办县文化市场管理工作领导小组和县文化委交办的其他工作。（二）机构设置。文化执法大队机构设置为参公管理事业单位，共有编制5名（其中大队长1名，副大队长1名），实有5人，内设科室有执法科、综合科2个科室.二、部门决算情况说明  （一）收入支出决算总体情况说明  本部门2017年度收入总计125.30万元，支出总计125.30万元。与2016年决算数相

3、比，收支增加46.29万元、增长58.59%，主要原因一是工资调整及津补贴调整，二是文化市场执法监管项目支出增加，三是市级文化志愿者经费增加。 本部门2017年度收入合计108.42万元，其中：财政拨款收入84.42万元，占77.86%；其他收入24.00万元，占22.14%。 本部门2017年度支出合计100.01万元，其中：基本支出82.03万元，占82.02%；项目支出17.98万元，占17.98%； 本部门2017年度年末结转和结余25.29万元，较上年增加8.41万元，主要原因是职业年金年终决算纳入调整预算，实际未支出。 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门201

4、7年度财政拨款收入84.42万元，较上年决算数增加25.96万元，增长44.40%。主要原因是一是工资福利及社保支出增长，二是文化市场监管支出增加。较年初预算数增加20.06万元，增长31.17%。主要原因是文化市场监管支出年初未纳入预算。 本部门2017年度财政拨款支出82.03万元，较上年决算数增加23.57万元，增长40.31%。主要原因是一是工资福利及社保支出增长，二是文化市场监管支出增加。较年初预算数增加17.67万元，增长27.46%。主要原因是年初未将项目支出纳入预算。 本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0.27万元，占0.33%，较年初预

5、算数增加0.00万元，主要原因是决算追加；文化体育与传媒支出70.04万元，占85.39%，较年初预算数增加13.34万元，主要原因是人员调资及文化市场监管支出增加；社会保障与就业支出4.33万元，占5.28%，较年初预算数增加4.33万元，主要原因是职业年金纳入调整预算；医疗卫生与计划生育支出3.44万元，占4.19%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是决算追加；住房保障支出3.95万元，占4.81%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是决算追加。 （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出82.03万元。其中：人员经费65

6、.67万元，较上年增加21.68万元，主要原因是津补贴调整增加，人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费16.36万元，较上年增加1.89万元，主要原因是公用经费增加)，公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、劳务费、车辆运行费、公务接待费”)。三、“三公”经费情况说明  （一）“三公”经费支出总额情况。 2017年度本部门“三公”经费支出共计1.46万元，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是节约开支，严格执行中央八项规定；较上年支出数减少0.10万元，主要原因是一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全

7、年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访)。 （二）“三公”经费分项支出情况。 2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。公务车购置费0.00万元， 公务车运行维护费0.96万元，主要